В программе 1с бухгалтерия 8 сведения о поставщиках хранятся

Содержание

Видеоролик выполнен в программе «1С:Бухгалтерия 8» релиз 3.0.43.75.

У счетов 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» не используется такой объект аналитического учета (вид субконто) как Номенклатура, а у счета 41 «Товары» не используется вид субконто Контрагенты. Поэтому такие стандартные отчеты как оборотно-сальдовая ведомость или анализ счета, сформированные по счетам 41, 60 или 62, не позволяют вывести требуемый отчет по товарам в разрезе поставщиков или покупателей.

Для представления данных по оборотам между списком выбранных субконто и списком корреспондирующих субконто предназначен стандартный отчет Обороты между субконто. Панель настройки открывается (скрывается) по кнопке Показать настройки/Скрыть настройки.

В отчете можно установить следующие настройки:

Чтобы сформировать отчет по всем товарам в разрезе всех контрагентов в поле Вид субконто необходимо указать значение Номенклатура, а в поле Вид кор. субконто — значение Контрагенты.

Закрытие поставщиков в программе 1С «Моя бухгалтерия 8»

В панели настроек на закладке Показатели можно установить флаг Количество для отображения количественных показателей наряду с суммовыми. На закладке Отбор в поле Номенклатура нужно выбрать вид сравнения В группе и указать значение Товары.

Чтобы сформировать отчет по всем закупленным товарам в разрезе всех поставщиков, нужно установить отбор по поставщикам. Для этого в панели настроек на закладке Отбор следует добавить поле Кор. счет, выбрать вид сравнения Равно и указать значение счета 60.01.

Чтобы сформировать отчет по всем проданным товарам в разрезе всех покупателей, нужно установить отбор по покупателям, для чего в панели настроек на закладке Отбор в поле Кор. счет выбрать вид сравнения Равно и указать значение счета 62.01.

Источник: www.1cbit.ru

Создание контрагента в 1С 8.3

Ваш бизнес расширяется, а с ним неизбежно растет количество деловых партнеров, т.е. юридических и физических лиц, вступающих в деловые отношения в рамках гражданско-правовых договоров. В этой связи возникает вопрос, который требует немедленного разрешения: «Как сделать контрагента в 1С?» Точнее, как реализовано в «1С» создание нового контрагента.

Как в 1С завести поставщика

Безусловно, добросовестные контрагенты, т.е. надежные деловые партнеры – это главный актив любого бизнеса, который наряду с основными средствами и денежными потоками нуждается в скрупулезном и точном учете. Положить начало этому проще простого, достаточно выяснить, как как добавить контрагента в «1С», что мы сейчас объясним менее чем за 5 мин.

Как в 1С завести контрагента – способ долгий

Все деловые партнеры «хранятся» в соответствующем справочнике, который имеется в любой типовой конфигурации. Здесь можно почерпнуть информацию о всех контрагентах, будь то покупатели, поставщики, частные лица или фирмы – словом, все, к чем вы контактируете в рамках тех или иных гражданско-правовых отношений.

Отчет «Ведомость взаиморасчетов» в программе 1С Бухгалтерия 8 конфигурации «Моя бухгалтерия 8».

Если ранее приходилось тратить массу времени на ручной ввод данных, то ввести нового поставщика в «1С» особой трудности не составляет, достаточно знать его ИНН (а вы его, разумеется, знаете). Давайте введем его, а система сама подставит нужные реквизиты в строгом соответствии с реестрами ЕГРЮЛ и (или) ЕГРИП.

Отправляемся в «Справочники» – «Контрагенты» — нажимаем «Создать». Кому-то может показаться оскорбительным наличие стрелочки «Начните отсюда», указывающую на поле «Автоматическое заполнение реквизитов по ИНН или наименованию», мы же усматриваем в этом заботу о клиенте и отличный уровень юзабилити. Итак, указываем ИНН (или наименование), нажимаем «Заполнить» — и вуаля, удалось завести контрагента в 1С 8 практически в одно касание: записаны все реквизиты, исключая банковского счета. Осталось нажать «Записать и закрыть».

А как заполнить ВСЕ реквизиты нового поставщика?

Все хорошо, но хотелось бы большего? Например, автозаполнения не данных из госреестров, а вообще всех данных? Нет проблем, подключайтесь к сервису «1С Контрагент» и вы получите доступ вообще ко всем данным, да еще и проверить его добросовестность, проводить его проверку, собирая полное его досье. А вот еще целый ряд преимуществ:

пятисекундное и безошибочное автозаполнение реквизитов только по ИНН или наименованию;
никаких ошибок в уплате обязательных платежей, проверка реквизитов ИФНС, отделений ПФР и ФСС. Ваш налоговый платеж не заблудится.
вам не придется перед тем, как добавить контрагента 1С Бухгалтерия? загружать классификатор адресов – сервис оперирует данными ФИАС;
моментальный вывод информации о контрагенте, возможность быстрой оценки его добросовестности;
быстрое и безошибочное автозаполнение реквизитов контрагента.

Для получения всех этих благ достаточно иметь договор на ИТС и оплатить пользование сервисом.

Как создать нового контрагента в 1С? – способ быстрый

И вот мы снова в карточке справочника, но заполнять мы ее будем – точнее, не будем, — по-новому, быстрее и проще. Набираем ИНН, нажимаем «Заполнить» — и поля с реквизитами (КПП, наименование краткое и полное, юридический адрес, руководитель) уже заполнены автоматом (при условии, что ваш контрагент заслуживает доверия и данные о нем имеются в госреестрах):

Как в 1с завести нового контрагента

Не менее полный порядок с реквизитами ИФНС, отделений ПФР и ФСС, все данные уже настроены и внесены в соответствующие поля.

Данные ИФНС, ПФР, ФСС

Теперь у вас есть эффективный инструмент для автоматического заполнения и проверки реквизитов ИФНС, ПФР, ФСС. Например, попробуете вы ошибиться при формировании платежки – программа не позволит, даст подсказку. Или же просигналит, что все верно.

Формирование налоговой платежки

Как добавить нового контрагента в 1С по наименованию?

И это при использовании «1С:Контрагент» никакого труда не составит, достаточно по стрелочке «Начните отсюда» начать заполнять не цифры ИНН, а буквы, с которых начинается наименование вашего контрагента.

Появится окно «Заполнение реквизитов контрагента», а в ней – перечень фирм с таким же наименованием. Если их слишком много – задействуйте фильтр по регионам. Если нашли того, кто вам нужен, то два щелчка мышью – и карточка заполнится данными искомого.

Заполнение реквизитов контрагента

К слову, внести поставщика в 1С 8.3 можно из любого справочника или документа. Вот, например, проводите реализацию и открыли документе «Реализация товаров». В поле ввода контрагента введите вместо наименования ИНН. Далее возможно два варианта:

такой контрагент в справочнике есть – откроется уже заполненная форма;
такого контрагента нет – система предложит его создать.

Создание контрагента в 1с 8.3 из любого документа

Поскольку система пользует сведения из ФИАС, то в поле «Улица» достаточно ввести первые буквы названия, и она сама предложит на выбор все подходящие варианты. Аналогичный принцип реализован при заполнении поля «Город».

Проверка поставщика на добросовестность

Наконец, о том, как сделать поставщика в 1С максимально прозрачным. Сервис «1С:Контрагент» умеет и это, как было сказано. Вы входите в карточку контрагента и находите кнопку «Досье»:

Проверка контрагента в 1С

Откроется целое дело, в котором, как по полкам, разложены следующие ключевые данные:

сведения из госреестров;
отчетность (из Росстата);
ключевые показатели из отчетности – выручка, прибыль, денежные средства, ОС, запасы и проч.;
финансовый анализ по четырем критериям – риск банкротства, кредитоспособность, рентабельность активов и продаж;
данные о проверках

Такое досье поможет моментально проверить, насколько актуальные и достоверные данные представил вам контрагент, и так ли хорошо его финансовое. Таким образом, используя «1С:Контрагент», вы не только перестаете задаваться вопросом: «Как создать нового контрагента в 1С?», но и минимизируете риски, неизбежные при работе с «однодневками» или недобросовестными «бизнесменами», а также практически исключаете риски ошибок при налоговых платежах и сдаче отчетности.

Как восстановить поврежденную базу 1С 8.3 из резервной копии?
Файл базы данных 1С 8.3 поврежден – что делать?
1С Фреш синхронизация – настройка синхронизации данных с локальной базой
Как скачать, установить и настроить тонкий клиент для 1С Фреш (1С Fresh)?
Как добавить новую организацию в 1С 8.3 ЗУП?

Учет наличия оригиналов документов в 1С:Бухгалтерии

Учет наличия оригиналов документов в 1С:Бухгалтерии 01.07.2016 Учет первичных документов – неотъемлемая часть работы бухгалтера. После того, как документ создан в программе, распечатан на принтере и передан контрагенту на подписание, проходит некоторое время, прежде чем бухгалтер получает его полностью оформленным и готовым к передаче в архив.

Зачастую документы совершают дальние путешествия – на самолете, автомобиле, в сумке почтальона. Некоторые документы теряются в пути. В то же время бухгалтер должен быть готов в любой момент предоставить копии или оригиналы первичных документов по запросу проверяющих органов.

Поэтому очень важно вести учет наличия документов, а также статуса их готовности (в пути, потерялись, есть копия и т.д.). Если вашу бухгалтерию ведет сторонняя организация, то такой учет позволит иметь точное представление о том, какие документы переданы на обработку, какие возвращены, какие нужно донести.

В статье рассказывается, как организовать учет наличия документов в программе «1С:Бухгалтерия 8, редакция 3.0». Сразу предупредим, что готового учета наличия документов в программе пока нет. Есть некоторые элементы, но полной, законченной системы нет. Мы покажем, как можно организовать такой учет, используя стандартные средства программы – дополнительные реквизиты и сведения.
1. Постановка задачи Необходимо учитывать статус наличия документов «Авансовые отчеты», «Поступления товаров и услуг», «Реализация товаров и услуг», «Счета-фактуры полученные», «Счета-фактуры выданные», «Счета поставщиков», «Акты сверки расчетов».
2. Настройка программы
Войдите в программу от имени пользователя с полными правами (в демо-примере таким пользователем является директор). Раздел «Администрирование» – «Общие настройки». Включите опцию «Дополнительные реквизиты и сведения», а также опции «Реквизиты и сведения с общим списком значений» и «Общие реквизиты и сведения», которые станут доступны после первого действия (см. рис.1).
Учет наличия оригиналов документов в

Рис. 1. Общие настройки Перейдите по гиперссылке «Дополнительные сведения». Установите курсор на «Авансовые отчеты». Нажмите кнопку командной панели «Добавить» – «Новое» (см. рис.2). Учет наличия оригиналов документов в
Рис. 2. Создание дополнительного сведения В поле «Наименование» введите «Статус документа». В поле «Тип значения» оставьте «Дополнительное значение». Нажмите кнопку «Записать».
Теперь заполним список значений нашего дополнительного сведения. Перейдите на закладку «Значения», нажмите кнопку «Создать» (см. рис.3). Учет наличия оригиналов документов в
Рис. 3. Заполнение списка значений дополнительного сведения Первое значение в нашем списке – «Оригинал». Далее – как вы считаете нужным. Мы будем использовать следующие статусы документов: «Копия», «Ожидается», «Отсутствует» (см. рис.4). Статус «Подписан», который уже есть в некоторых документах, может служить дополнительным источником информации о состоянии документа. Учет наличия оригиналов документов в
Рис. 4. Список статусов документов Добавим это дополнительное сведение во все документы, которые нужно контролировать.Следующий вид документов в нашем списке – «Акты сверки расчетов»
На закладке «Дополнительные сведения» нажмите кнопку командной панели «Добавить» – «Из другого набора». Установите курсор на «Авансовый отчет» (слева) и «Статус документа» (справа) – см. рис.5. Учет наличия оригиналов документов в
Рис. 5. Добавление списка статусов к новому виду документов Нажмите кнопку «Далее». Выберите пункт «Сделать дополнительное сведение общим» (см. рис.6).
Учет наличия оригиналов документов в

Рис. 6. Создание общего списка статусов для всех документов Точно такие же действия по добавлению общего набора дополнительных сведений «Статус документа» нужно будет проделать с остальными видами документов: «Поступление (акты, накладные)», «Реализация (акты, накладные)», «Счета от поставщиков» и т.д. 3. Настройка рабочего места После того, как выполнена общая настройка, можно войти в программу от имени основного пользователя с правами бухгалтера (или полными правами, зависит от особенностей вашей организации учета). 3.1. Настройка журнала документов Зайдите в Журнал авансовых отчетов (раздел «Касса»). Добавим в журнал дополнительную колонку «Статус документа».
Для этого нажмите кнопку «Еще» – «Изменить форму». Установите курсор на поле «Ссылка». Нажмите на кнопку «Добавить поля». Выберите «Статус документа» и сохраните сделанные изменения. Подробнее – на рис. 7. Учет наличия оригиналов документов в

Рис. 7. Добавление в журнал документов колонки со значением статуса Теперь установим текущий статус для выбранного документа. В журнале документов есть кнопка «Дополнительные сведения» (см. рис. 8). Нажмем ее. В поле «Статус документа» введем значение. Учет наличия оригиналов документов в

Рис. 8. Дополнительные сведения в списке документов Учет наличия оригиналов документов в

Рис. 9. Заполнение дополнительного сведения Нажмем на кнопку «Записать и закрыть» (рис. 9). Значение будет записано, но в журнале мы его, скорее всего, сразу не увидим. Это происходит потому, что форма журнала не обновляется автоматически. Для того, чтобы увидеть значение введенного статуса, можно сделать следующее:

открыть журнал заново;
нажать кнопку «Обновить» – ее можно найти в меню «Еще» и, если она будет часто использоваться, вывести на командную панель формы.
нажать F5.