Оформить документ поступления, объединив в нем табличные части нескольких документов реализации, можно с помощью специализированной обработки Изменение таблицы товаров. Обработка вызывается в документах, имеющих табличную часть, по кнопке Изменить.
Из предлагаемого списка действий (поле Что сделать:) необходимо выбрать действие — Добавить товары из документа, после чего в поле Документ выбрать из списка вид документа, из которого необходимо добавить номенклатурные позиции. После выбора вида документа открывается журнал документов, из которого выбирается конкретный документ.
Копирование табличной части осуществляется по следующему алгоритму. Для каждой номенклатурной позиции в табличной части выбранного документа проверяется, имеется ли такая же номенклатурная позиция с такой же ценой в табличной части исходного документа:
- если да, то увеличивается количество исходной номенклатурной позиции;
- если нет, то номенклатурная позиция добавляется в таблицу товаров, цены для новой позиции устанавливаются в соответствии с тем типом цен, который задан в документе.
Изменение табличной части документа по заданным параметрам без перехода в документ осуществляется по кнопке Выполнить. Таким образом, можно произвести несколько действий по изменению табличной части, не выходя в форму документа.
Розница Поступление товаров
Сохранение произведенных изменений выполняется по кнопке Перенести в документ.
Обработка Изменение таблицы товаров предназначена также для выполнения следующих действий:
- Установить цены по типу- цены по отмеченным позициям номенклатуры будут установлены в соответствии с выбранным типом цен;
- Установить ставку НДС- ставка НДС выбирается из списка, при изменении ставки НДС автоматически пересчитываются суммы НДС и итоговые суммы;
- Установить номер ГТД (номер ГТД задается в текстовом поле);
- Установить страну происхождения (страна задается в текстовом поле);
- Изменить цены на процент — изменение цены позиции номенклатуры на определенный процент (величина процента задается в текстовом поле);
- Округлить цены до — уменьшение или увеличение точности цен на позиции номенклатуры (желаемую точность от 0.01 до 100 можно выбрать в списке по кнопке Порядок);
- Распределить сумму по количеству- разделение заданной суммы на несколько частей, чтобы величина каждой части соотносилась с величиной остальных следующим образом: суммы по позициям изменяются пропорционально количеству позиции номенклатуры;
- Распределить сумму по сумме без НДС- разделение заданной суммы на несколько частей, чтобы величина каждой части соотносилась с величиной остальных следующим образом: суммы по позициям изменяются пропорционально самим суммам, а цены по позициям изменяются пропорционально самим ценам.
Подробнее смотрите видео (видеоролик выполнен в программе «1С:Бухгалтерия 8» релиз 3.0.37.25).
Источник: buh.ru
1С Управление Торговлей 8.2 Поступление товаров
Оприходование товара в 1С 8.3: пошаговая инструкция
Оприходование товара — стандартная операция в торговой организации. Тем не менее, при ее отражении в программе 1С 8.3 немало нюансов.
Из статьи вы узнаете:
- как оприходовать товар в 1С;
- как склад влияет на оприходование товара в 1С.
Подробнее смотрите в онлайн-курсе: «Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3 от А до Я»
Как правильно оформить поступление товаров и услуг в 1С 8.3
Шаг 1. Переходим в раздел «Покупки» и выбираем пункт «Поступление (акты, накладные)» .
Шаг 2. Выбираем пункт «Товары» из выпадающего списка на кнопке «Поступление».
Шаг 3. Заполняем поля с номером накладной, датой документа, внутренним номером, контрагентом. Поле «Договор» заполняется по основному договору контрагента автоматически.
Чтобы отслеживать бумажный документооборот, предусмотрен флажок «Получены оригиналы документов». Не забудьте проставить его, когда получите бумаги. По гиперссылке «Расчеты» можно посмотреть, какие счета участвуют во взаиморасчетах с данным поставщиком:
Также здесь можно изменить способ зачета аванса, по умолчанию стоит автоматический зачет.
Шаг 4. При необходимости поменяйте грузоотправителя и грузополучателя. Это требуется, когда товар отправляется не вашим поставщиком непосредственно, или же вы не являетесь конечным получателем товара.
Шаг 5. В гиперссылке «НДС сверху» можно изменить способ отображения НДС: включить в сумму или начислить дополнительно.
Заполнение табличной части документа
Теперь, когда вы внесли вне необходимые настройки, начнем заполнять таблицу с информацией о товарах. В каждой строке используйте кнопку «Добавить».
Шаг 1. Если товар поставляется впервые, предварительно внесите информацию о нем в справочник. Если такой товар вы уже получали, просто выберите его в справочники номенклатуры.
Шаг 2. Укажите количество и цену товаров. Сумма посчитается автоматически. НДС заполняется в соответствие со ставкой для данной номенклатуры. Но ее при необходимости можно изменить в документе.
Шаг 3. Заполните счет учета из значений, выбранных для товара. Если потребуется, вы сможете поменять счет при заполнении документа. Для импортных товаров нужно заполнить страну происхождения и номер ГТД.
Шаг 4. Укажите номер входящего счета-фактуры в левом нижнем поле документа. Нажмите кнопку «Зарегистрировать».
Готово! Счет-фактура и поступление товара оформлено. Переходим к следующему этапу.
Проведение документа
Нажмите на кнопку «Провести».
После проведения можно проверить правильность заполнения. Нажимаем «Показать проводки». Как видно из отчета, товар поступил на склад (Дт41-Кт60), также отражена проводка Дт19-Кт60, которая показывает входящий НДС.
Из полученного документа оприходования можно вывести на печать нужные документы:
В том числе, распечатать накладную и счет-фактуру за поставщика:
Итоговые данные отражены в оборотно-сальдовой ведомости:
Наша статья была полезной? Не забывайте ставить «палец вверх» и делиться материалом с коллегами. Подписывайтесь на наш канал, чтобы получать еще больше полезной информации о бухгалтерии 1С и предпринимательстве.
#бухгалтерия #бухгалтерский учет #1С #помощьбухгалтера #1с бухгалтерия #1с предприятие #1с франчайзи
Источник: dzen.ru