На основании документов, предоставленных контрагентом (поставщиком), а именно – Акт об оказании услуг, товарная накладная ТОРГ-12 и счет-фактура, в программе 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 можно оформить различные операции по поступлению товаров и услуг. Рассмотрим пошаговую инструкцию по заполнению документа Поступление товаров и услуг, а также проводки, которые формирует данный документ в 1С 8.3.
Заполнение документа Поступление товаров и услуг в 1С 8.3
Шаг 1. Где найти документ Поступление товаров и услуг
Создадим документ в разделе Покупки:
При создании нового документа указываем что именно поступило от контрагента:
Поступление товаров и услуг в 1С 8.3 (Бухгалтерия 3.0)
Например, выберем универсальную форму документа Товары, услуги, комиссия. Можно создать новый документ и ввести его вручную либо создать на основании уже выданной Доверенности на получение ТМЦ:
В нашем случае выберем Товары, услуги, комиссия и заполним документ вручную:
Шаг 2. Заполнение документа
Дату и номер документа программа 1С 8.3 заполнит автоматически. Вносим Контрагента, его можно найти по наименованию, а также через ИНН. Если уже есть основной Договор, то он выйдет автоматом. Если имеется несколько договоров с контрагентом, то выбираем нужный. Также вводим Организацию и Склад.
Как правильно отразить договор с поставщиком в 1С 8.2 (8.3) смотрите в нашем видео уроке:
Далее перейдем к заполнению табличной части документа через команду Добавить новый элемент (Ins):
Если товара нет в списке номенклатуры, то через «+» создаем новый. Открывается документ Номенклатура (создание), в котором заполняем обязательные графы в следующей последовательности:
- Краткое наименование;
- Полное наименование – заполнится автоматически;
- Вид номенклатуры – указываем Товары;
- Единица измерения – выбираем из списка штуки, килограмм и т.д.;
- Ставку НДС:
Записываем и закрываем документ.
В таблице документа остается указать количество данного товара, цену за единицу товара, а сумму программа 1С 8.3 проставит автоматически. В данном случае осталось заполнить Счет учета:
Как правильно указать счет учета в документе Поступление товаров и услуг при вводе определенных номенклатурных позиций; как настроить счета учета в 1С 8.2 (8.3), чтобы всегда в документе они указывались правильно смотрите в нашем видео уроке:
При заполнении документа Поступление товаров и услуг программа 1С Бухгалтерия 8.3 дает подсказки об обязательных полях документа.
В шапке документа необходимо обязательно указать номер и дату входящего документа:
Как избежать некорректное указание номера и даты первичного документа поставщика, где и что нужно ставить в 1С 8.2 (8.3) смотрите в нашем видео:
Шаг 3. Создание счет-фактуры в документе Поступление товаров и услуг
Если организация уплачивает НДС, то должны отразить в документе счет-фактуру. Но обязательно перед этим действием проводим документ Поступление товаров и услуг в 1С 8.3.
В 1С Бухгалтерия ред. 3.0 существуют следующие способы внесения данных о счете-фактуре полученном:
- Вводим дату и номер счет-фактуры:
- Можно ввести счет-фактуру через Создать на основании и выбрать из списка Счет-фактура полученный, при этом обязательно ставим галочку в поле Отразить вычет НДС в книге покупок:
Проводим документ Счет-фактура полученный.
Аналогичные действия выполним с документом Поступление товаров и услуг именно в этой последовательности. В правом нижнем углу поля программы 1С Бухгалтерия 8.3 увидим всплывающее уведомление о создании нового документа.
Шаг 4. Проводки документа Поступление товаров и услуг
После того как документ Поступление товаров и услуг в 1С 8.3 создан, обязательно смотрим какие проводки он сформировал с помощью кнопочки ДтКт. Например, при поступлении следующих видов товара:
1С Бухгалтерия 8.3 сформирует следующие проводки по поступлению товара:
См. также:
- Товарно-транспортная накладная в 1С 8.3 Бухгалтерия
- Возврат от покупателя – проводки в 1С 8.3
- Путевые листы в 1С 8.3 Бухгалтерия
- Возврат поставщику – проводки в 1С 8.3
- Счета учета номенклатуры в 1С 8.3
- Перемещение товаров в 1С 8.3 между складами – пошаговая инструкция
Источник: profbuh8.ru
Поступление и учёт услуг в 1С Бухгалтерия 8.3
Подписывайтесь на мой telegram-канал. Сразу оговорюсь, что проектов у меня много, помощников нет, всем помочь физически и морально не смогу, прошу меня простить, если кому-то не ответил или отказал в помощи.
Отправить эту статью на мою почту
Для учета услуг в 1С Бухгалтерия 8.3 используется документ “Поступление (акты, накладные)”, который находится в разделе “Покупки”.
Далее открывается список всех документов (Поступлений), которые ранее уже были созданы. Если в информационной базе ведется несколько организаций и нам необходимо увидеть Поступления только по какой-то конкретной организации и контрагенту, то в шапке существует возможность установить отборы в соответствующих полях.
Так как у документа Поступления имеется несколько видов операций, то после нажатия на кнопку “Поступление”, далее необходимо выбрать “Услуги(акт)”.
Если ранее были выставлены отборы в форме списка документов, то в форме нового документа Контрагент и Организация будут заполнены автоматически, в некоторых случаях это бывает удобно.
В шапке документа в поле “Акт” вводятся номер и дата Входящего акта об оказании услуг от поставщика. Если у Контрагента есть основной договор (посмотреть это можно в карточке контрагента, в разделе “Договоры”), то поле “Договор” документа также будет заполнено автоматически. Также в шапке должны заполниться счета учета расчетов и порядок зачета аванса. Тип цен – подставляется из Договора. Флаг “Оригинал получен” в шапке документа предназначен только для отметки того, какие первичные документы были получены, а какие нет.
Оставьте, пожалуйста, в комментариях интересующие Вас темы, чтобы наши специалисты разобрали их в статьях-инструкциях и в видео-инструкциях.
В табличную часть документа можно добавить номенклатуру, которая имеет “Вид номенклатуры” – “Услуги” (это можно посмотреть в карточке самой номенклатуры). Помимо этого можно изменить ставку НДС любой позиции в табличной части, щелкнув на соответствующее поле.
В данном примере учёт услуг в 1С Бухгалтерия 8 отнесен на 26 счет со статьями затрат “Прочие затраты“ и “Транспортные услуги“.
После проведения документ сформирует следующие проводки. Так как НДС не включен в стоимость, то по нему сформировались отдельные проводки входящего НДС.
Также мы можем зарегистрировать документ “Счет-фактура полученный на поступление” (соответствующая кнопка под табличной частью документа) и распечатать его в случае необходимости. И распечатать сам “Акт об оказании услуг за поставщика”
Возможен вариант вести учёт услуг в 1С Бухгалтерия 8 через “Счет поставщика”, когда на его основании вводится документ “Поступление”.
В этом случае документ “Поступление” будет заполнено полностью автоматически. Если в одном документе необходимо сразу отразить и товары и услуги, то для этого предназначен документ с видом операции «Товары, услуги, комиссия».
После оформления документов сформируем оборотно-сальдовую ведомость по нашей организации. Для этого необходимо перейти в раздел “Отчеты” и в группе Стандартных отчетов выбрать “Оборотно-сальдовая ведомость”. После чего увидим следующее увидим следующее:
По 60му счету образовалась задолженность перед поставщиком на сумму 10 974 руб, по 19му счету отразился НДС на сумму 1 674 рубля и поступили услуги на сумму 9 300 руб на 26ой счет.
Смотрите видео-инструкции на канале 1С ПРОГРАММИСТ ЭКСПЕРТ
- Декларация по ЕНВД 3 квартал 2018 года
- Закрытие года в 1С:Бухгалтерия
- Формирование книги покупок и книги продаж в 1С:Бухгалтерия 3
- Закрытие месяца в 1С:Бухгалтерия?
- Как отразить в 1С экспорт товаров по ставке НДС 0%?
Источник: 1s-programmist-expert.ru
Поступление товара в 1С Управление Торговлей 11 8.3
В процессе деятельности любой коммерческой организации, которая занимается закупкой и реализацией товара встает вопрос создания 1С документа Поступление Товара.
У предприятия могут быть один или несколько складов хранения товара, а также использоваться ордерная схема. В этой статье мы рассмотрим поступление товара- не ордерного хранения. Для начала работы нам необходимо выполнить первоначальные настройки склада. Для этого нужно перейти в раздел: НСИ и администрирование — Настройка НСИ и администрирование — Склад и доставка. 
Первоначальные настройки раздела Склад и Доставка
В Открывшемся окне появляется меню Склада и доставки. Переходим в подраздел Склада: Склад и доставка — Склад. 
Меню Склад и доставка
В открывшемся меню склада и доставки, переходим в подраздел «Склад», где производим первоначальные настройки — указываем один или несколько складов в организации, а также Отключаем «флаг» использования ордерного склада. 
Настройка склада
2. Создание документа Заказ Поставщику в 1С
Рассмотрим процедуру создания документа Заказа Поставщику.
Пример: У нас возникла потребность в товаре, c последующей отгрузкой товара нашему Клиенту. Нам необходимо закупить у компании ООО «Электробыт» следующую номенклатуру : · Кабель NYM(Севкабель) 3×5.5, в количестве 100 метров, стоимостью 80 рублей за 1 погонный метр. · Кабель NYM (Севкабель) 5х3.5, в количестве 40 метров, стоимостью 310 рублей за 1 погонный метр. Предположим, что за Товар, мы ранее произвели оплату. Вместе с товаром Поставщик передает нам на бумажных носителях оригиналы документов: · Товарная накладная (Торг-12), № 171 · Счет фактуру № 171
Товар необходимо оприходовать на один из наших складов- «Центральный». Рассмотрим, как происходит создание Документа – Заказ Поставщику. В Подсистеме Блока Закупки: Закупки- Закупки- Заказ Поставщику.
Закупки
В Открывшемся Окне блока «Закупки» отображаются все ранее созданные Заказы Поставщикам, если до этого в системе не делали Заказы Поставщикам, то список будет пуст. 
Список Заказов Поставщикам
Для того, чтобы в программе создать новый заказ- необходимо нажать на кнопку «Создать». В выпадающем меню из предложенного списка: Новый, по плану, по потребностям, необходимо выбрать тип «Новый». 
Создание нового заказа Поставщику
В открывшемся Окне, во вкладке «Основное» нам необходимо заполнить обязательные Поля (подсвечены красным цветом): · Поставщик · Контрагент · Организация (наша) · Склад (указываем Центральный) 
Заполняем Поля в Документе Заказ Поставщику
Дата документа устанавливается системой автоматически, на день формирования документа, номер документу будет присвоен системой после нажатия на кнопку «Провести и закрыть».
Очень важно также Установить Статус Заказа из предложенного списка: На Согласовании, Cогласован, Подтвержден, Закрыт. В нашем случае необходимо выбрать Статус – Согласован.
После того как мы заполнили все необходимые поля, переходим во вкладку «Товары». В данной вкладке нам нужно добавить товар, указать количество товара ,цену. Добавление товара возможно с помощью кнопки «Добавить» или с помощью кнопки Заполнить — Подобрать Товары Если нам известна дата поступления товара от Поставщика, мы также указываем Дату Поступления товара в соответствующем Поле. 
Заполняем поля во вкладке Товары
После заполнения вкладки Товары, переходим к заполнению вкладки- Доставка. В данной вкладке указываем каким способом мы получаем товар- либо Поставщик осуществляет доставку на наш склад, либо на условиях самовывоза, после нажимаем на кнопку Провести и закрыть. 
Заполняем вкладку Доставка
3. Создание 1С документа Поступление Товара
Чтобы создать и оформить 1С документ Поступление Товара в системе, нам необходимо выбрать: Закупки — Закупки-Накладные к оформлению. В открывшемся окне Поставщика у которого мы закупаем Товар выбрать кнопку «Оформить». 
Поступление товара
В появившемся окне выбираем Поставщика у которого мы закупаем товар и нажимаем на кнопку Оформить.
Создание Документа Приобретение товаров и услуг Создается Документ «Приобретение товаров и услуг», все необходимые поляк заполнению создаются автоматически, на основе документа «Заказ Поставщику», в т.ч. сами Товары.
Документ Приобретение товаров и услуг
В заключении нам необходимо указать номер Товарной накладной и Счет Фактуры от Поставщика (№171). В поле Номер документа Приобретение товара и услуг – указываем полученный номер накладной от поставщика №171, сохраняем документ, нажимаем на кнопку Зарегистрировать Счет-Фактуру в 1С. В появившемся окне в Поле- Номер указываем номер Счет-фактуры 1С.
Зарегистрировать счет-фактуру в 1С
Специалист компании «Кодерлайн»
Олег Дворкин
Источник: www.koderline.ru