Каким документом отражается поступление фурнитуры в программе 1с бухгалтерия 8

Поступление товаров и услуг — одна из основных операций, встречающихся в учете каждой организации. В данной статье мы рассмотрим пошаговую инструкцию прихода товара в 1С 8.3, а также как учесть приход услуг.

• как в 1С поставить на приход товар в оптовой торговле;
• как оформляется поступление товара в 1С на розничный склад;
• как оформить поступление услуг в 1С 8.3;
• как принять товар в 1С.

Внимание! Ставка НДС изменена с 01.01.2019 с 18% на 20% и с 18/118 на 20/120.

Поступление товара в 1С 8.3 — пошаговая инструкция

Поступление товара на оптовый склад

Рассмотрим, как поставить товар на приход в 1С 8.3 на примере.

• Диван ANGELO CAPPELLINI SITTING ROOMS (Италия, ГТД 10032020/101017/1238513) — 2 шт. по цене 283 200 руб. (в т. ч. НДС 18%);
• Диван SAMOA STRIPPY (Италия, ГТД 10032020/281217/1538710) — 3 шт. по цене 59 000 руб. (в т. ч. НДС 18%);
• Диван SUNSET Softtouch 33 (Россия) — 5 шт. по цене 47 200 руб. (в т. ч. НДС 18%).

Как внести товар в 1С? Поступление товаров от поставщика в 1С 8.3 отразите документом Поступление (акт, накладная) вид операции Товары (накладная) в разделе Покупки — Покупки — Поступление (акты, накладные) — кнопка Поступление — Товары (накладная) .

Урок 16. Поступление услуг в 1С:Бухгалтерия 3.0

• Самоучитель по 1С Бухгалтерии 8.3;
• Самоучитель по 1С ЗУП 8.3.

В шапке укажите:

• Накладная № от — номер накладной и дата, указанные поставщиком;
• Склад — склад или место хранения, на которые товары поступают. Выбирается из справочника Склады .

Если право собственности на товар перешло к Организации, но фактически товар еще не поступил на склад, то рекомендуется использовать виртуальный склад, например, Товары в пути.

Как забить товар в 1С

В табличной части накладной отразите товары, поступившие от поставщика: укажите их наименование из справочника Номенклатура , количество, цену приобретения, сумму НДС, счета учета товаров и НДС.

Добавить товар в табличную часть можно:

• автоматически, если накладная заполняется на основании документа Счет от поставщика или Доверенность ;
• по кнопке Добавить ;
• по кнопке Подбор ;
• по кнопке Добавить по штрихкоду .

Если в накладной поставщика присутствует импортный товар, то при вводе документа Поступление (акт, накладная) в табличной части заполните поля Номер ГТД и Страна происхождения :

• Номер ГТД — регистрационный номер таможенной декларации. Номер ГТД выбирается из справочника Номера таможенных деклараций .
• Страна происхождения — страна происхождения импортных ТМЦ. В эту графу автоматически подставляется то значение, которое указано в разделе Импортный товар карточки номенклатуры. Если в карточке номенклатуры не заполнена страна происхождения, то ее можно выбрать из справочника Страны мира .

Проводки

Документальное оформление приемки товара

Организация должна утвердить формы первичных документов, в т. ч. документ по оприходованию товаров. В 1С используется Приходный ордер по форме М-4.

Приходный ордер подписывает работник, принявший товары (например, кладовщик) и лицо, сдавшее товары (например, грузоперевозчик, подотчетное лицо).

Бланк можно распечатать по кнопке Печать — Приходный ордер (М-4) документа Поступление (акт, накладная) . PDF

Регистрация СФ поставщика

Для регистрации входящего счета-фактуры укажите его номер и дату внизу формы документа Поступление (акт, накладная) , нажмите кнопку Зарегистрировать .

Поступление товара на розничный склад

Поступление товара на розничный склад в 1С 8.3 в целом не отличается от поступления товара на оптовый. Единственное, на что необходимо обратить внимание при поступлении товаров в неавтоматизированную торговую точку, — это настройки: если учет ведется по продажной стоимости

и без учета номенклатуры,

то в документе Поступление (акт, накладная) не отображается графа Номенклатура , а просто указывается общая сумма по поступившим товарам и их розничная стоимость.

Поступление услуг в 1С 8.3 — пошаговая инструкция

Поступление услуг в 1С 8.3 также рассмотрим на примере.

• фиксированной части — 118 000 руб.;
• переменной части, определяемой ежемесячно исходя из стоимости коммунальных услуг.

Поступление услуг

Поступление услуг, работ от стороннего контрагента в 1С 8.3 отразите документом Поступление (акт, накладная) вид операции Услуги (акт) в разделе Покупки — Покупки — Поступление (акты, накладные) — кнопка Поступление — Услуги (акт) .

В форме укажите:

• Акт № от — номер и дата акта оказания услуг, работ.

Проводки

Регистрация СФ поставщика

Для регистрации входящего счета-фактуры от арендодателя необходимо указать его номер и дату внизу формы документа П оступление (акт, накладная) , нажать кнопку Зарегистрировать .

• Тест. Приобретение товаров у обособленного подразделения с расходами на доставку, которые включаются в их стоимость
• Тест. Учет расходов на доставку приобретенных товаров, которые учитываются отдельно и не включаются в их стоимость
• Тест. Типовая схема приобретения товаров в оптовой торговле в 1С

См. также:

• Оприходование товара в 1С 8.3: пошаговая инструкция
• Типовая схема приобретения товаров в оптовой торговле в 1С
• Номенклатурная группа в 1С 8.3 что это?
• Установка цен номенклатуры в 1С 8.3 Бухгалтерия предприятия 3.0
• Комплектация номенклатуры в 1С 8.3: пример заполнения
• Справочник Номенклатура в 1С 8.3: пример начального заполнения
• Как в 1С посмотреть остатки на складе?
• Как в 1С сформировать оборотно-сальдовую ведомость по счету 10 с полным наименованием номенклатуры
• Доставка товаров сторонним контрагентом
• Аренда офисного помещения

Если Вы еще не подписаны:

Активировать демо-доступ бесплатно →

или

Оформить подписку на Рубрикатор →

После оформления подписки вам станут доступны все материалы по 1С Бухгалтерия, записи поддерживающих эфиров и вы сможете задавать любые вопросы по 1С.

Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram чтобы не пропустить
важные изменения 1С и законодательства

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Похожие публикации

1. Покупка и продажа валюты в 1С 8.3 Бухгалтерия примеры, проводкиЕсли организация работает с иностранными контрагентами, то ей приходится вести.
2. Переход с 18% на НДС 20%: рекомендации, примеры, вопросы и ответыЗаканчивается 2018 год, а значит, неумолимо приближается момент, когда всем.
3. Примеры расчета при различных видах повременной оплаты.
4. Как заполнить код выполняемой функции — примеры от ПФРПенсионный фонд опубликовал образцы заполнения СЗВ-ТД, в которых разъяснил работодателям.

Оцените публикацию

(2 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Публикацию можно обсудить в комментариях ниже.
Обратите внимание!
В комментариях наши эксперты не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству.
Задать вопрос нашим специалистам можно в Личном кабинете

Источник: buhexpert8.ru

Учет ТМЦ в 1С 8.3: пошаговая инструкция

Материалы, используемые в организации для производства продукции или хозяйственных нужд, называются товарно-материальными ценностями (ТМЦ). Учет ТМС в программе 1С 8.3 Бухгалтерия ведется на разных субсчетах счета 10 «Материалы». Ознакомимся подробнее с пошаговой инструкцией учета ТМЦ в версии 1С 8.3.

В 1С 8.3. выделяют два основных этапа учета товарно-материальных ценностей:

• Поступление;
• Списание.

Поступление ТМЦ в организацию происходит на основании оформления посредством «Накладная на поступление товаров».

Списание производится различными способами и зависит непосредственно от характера выбытия ТМЦ. В данной статье будет рассмотрены варианты списания материалов в производство.

Поступление материалов в программе 1С Бухгалтерия 8.3

Шаг 1. Создание поступления товарно-материальных ценностей в 1С 8.3

Зайдите в «Покупки» (1), нажмите ссылку «Поступление (акты, накладные)» (2). После чего откроется окно, в котором можно будет создать накладную на поступление ТМЦ.

В появившемся окне выбираем «Поступление» (3) и нажимаем на строку «Товары (накладная)» (4). После этого откроется форма накладной, которую можно будет заполнить.

Шаг 2. Заполнение реквизитов накладной на поступление товаров в 1С 8.3

В специальной форме нужно указать следующие сведения:

• название вашей организации;
• наименование поставщика ТМЦ;
• склад поступления материалов (3);
• реквизиты договора с поставщиком товарно-материальных ценностей (4);
• дату и номер накладной продавца ТМЦ (5).

Шаг 3. Заполнение материальной части товарной накладной в программе 1С 8.3

Чтобы открыть номенклатурный справочник, нужно нажать «Добавить» (1), затем ссылку «Показать все» (2).

Из данных справочника можно выбрать именно те материалы (3), которые к вам поступили. В накладно нужно указать:

• количество ТМЦ (4). Общее количество поступивших материалов на склад;
• цену от продавца (данные можно взять в накладной УПД);
• ставку НДС от продавца (сведения взять из счета-фактуры УПД) (6)

Таким образом, товарная накладная на поступление ТМЦ в организацию заполнена. Чтобы завершить процедуру оприходования материалов нужно нажать сначала «Записать» (7), а затем «Провести» (8).

После проведенного оприходования по дебету счета 10 «Материалы» появилась запись о ТМЦ. Увидеть проводки по вновь созданной товарной накладной можно увидеть, нажав «ДтКт» (9).

Из всплывшего окна проводок можно увидеть, что оприходованный материал отнесен на счет 10.01 «Сырье и материалы» (10). В дебете счета 19.03 «НДС по приобретенным материально-производственным запасам» (11) будет отражено НДС поступившего товара. Данные счета корреспондируются счетом 60.01 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» (12).

После того, как оформили поступление материалов, можно перейти к его списанию.

Настроим 1C под ваши нужды прямо сейчас!

• Любые настройки, отчеты в 1С, обмены 1С
• Выезд специалиста на следующий день
• 24/7 принимаем ваши заявки

Списание товарно-материальных ценностей в программе 1С: Бухгалтерия 8.3

Шаг 1. Оформление требования-накладной

Чтобы списать материалы на производственные нужды, используется требование-накладная. Создать этот документ можно:

• войдя в раздел «Производство» (1);
• затем нажав ссылку «Требования-накладные» (2).

После чего всплывет окно создания нового документа.

В появившемся окне нужно указать следующие сведения:

• об организации (3);
• дату, когда материалы были отпущены в производство (4);
• наименование склада, с которого эти материалы будут списаны (5).

Поставив флажок (6) напротив вкладки «Счета затрат» в подразделе «Материалы», вы спишете МТЦ в производство.

Шаг 2. Заполнение материальной части требования-накладной

Процедура заполнения производится следующим образом:

• выбрав вкладку «Материалы» (1) нужно добавить товарно-материальные ценности, подлежащие списанию;
• для добавления ТМЦ нужно нажать «Добавить» (2).
• выбрать из справочника «Номенклатура» материал (3), списываемый в производство;
• указать его точное количество (4);
• по умолчанию в счете затрат (5) будет стоять счет 20.01 «Основное производство». Если необходимо, то можно поставить другие данные в поле затрат;
• выберете группу для списания материалов, нажав «Номенклатурная группа» (6). Обычно такие группы объединены спецификой производимой продукции, например, «Окна», «Мебель», «Двери»;
• выберете статью для списания затрат (например, «Материальные расходы основного производства») в поле «Статьи затрат» (7);
• чтобы в учете списания ТМЦ в производство отразилось списание, нажмите сначала «Записать» (8), а затем «Провести» (9).

В бухгалтерском учете появится запись:

ДЕБЕТ 20 КРЕДИТ 10

— списание материалов в производство

Шаг 3. Печать требования накладной из программы 1С: Бухгалтерия 8.3

Чтобы распечатать новую накладную, выберете кнопку «Печать» (1), затем нажмите «Требование-накладная (М-11)» (2). В выплывшем окне будет открыта форма для печати документа.

Нажав «Печать» (3) распечатайте требование-накладную.

После того как МТЦ проведены, документ нужно подписать у материально-ответственного лица. Так, например, кладовщик, который передал товар, ставит свою подпись в графе «Отпустил». Лицо, принявшее товар в производство расписывается в графе «Получил».

Хотите получать подобные статьи по четвергам?
Быть в курсе изменений в законодательстве?
Подпишитесь на рассылку

Нажатием кнопки я принимаю условия Оферты по использованию сайта и согласен с Политикой конфиденциальности

Источник: www.1cbit.ru

Поступление товара в 1С: Бухгалтерия 8.3

Для того, чтобы создать и оформить в программе 1С: Бухгалтерия 8.3 поступление товаров и услуг от поставляющей стороны, необходимо ввести соответствующие данные в новом документе, созданном в реестре. Такой документ можно вывести на экран через последовательность вкладок: «Покупки» – «Поступление(акты/накладные)

Инструмент «Поступление» находится на панели со списками документов. Чтобы создать новый документ, нужно нажать на соответствующую кнопку, что повлечет за собой вывод на экран выпадающего списка, где указаны виды операций, возможные к выполнению в этом меню. Пользователю необходимо выбрать операцию, соответствующую его текущим потребностям.

Этот список содержит в себе большое количество операций, но при выборе любой из них пользователь создает документ «Поступление товаров и услуг», шаблон которого зависит от типа выбранной операции и состоит из:

• заглавия;
• полей документа;
• наборов счетов, с помощью которых может проводиться бухгалтерский учет.

Чтобы понять, как проходит регистрация факта новых поступлений, рассмотрим процедуру по оприходованию товаров, полученных от поставщика, на складе. Примем, что товары уже были оплачены в полном объеме (посредством предоплаты напрямую поставляющей стороне) и они доставлены. Теперь оператор должен произвести акт поступления их на склад.

Для этого нужно в списке операций найти пункт «Поступление товаров», и нажать на него.

На экране появиться новый документ, в котором нужно заполнить в обязательном порядке такие пункты:

• наименование принимающей организации (если она одна, то этот пункт будет заполнен автоматически программой, если вариантов несколько, то пользователь должен будет выбрать нужный в выпадающем списке);
• реквизиты контрагентов, которые реализовали товары.

Пункт «Склад» остается в неактивном состоянии, пока пользователь не отметит поле «Использовать несколько складов», поставив галочку напротив соответствующего пункта. Такая система реализована из-за того, что пользователь может проводить не только товары, но и услуги. В этом случает поле «Склад» будет оставаться неактивным, так как для регистрации поступления услуг складские помещения не требуются.

После заполнения полей таблицы «Товары», пункт «Склад» автоматически активизируется и становится обязательным к заполнению.

Далее пользователь заполняет оставшиеся поля необходимыми данными для последующего ввода документа в систему.

После этого программа автоматически создает проводку по факту поступления товаров на складские мощности, а также автоматически передает эти данные для последующего бухучета по ним.

Особое внимание следует уделить проводкам Дт 60.01 и Кт 60.02, так как именно по ним была выполнена предоплата. Поэтому ПО учло выписки по оплате, как документы на поступление товаров на склад.

Пользователь может перенастроить схему регистрации предоплат, как в автоматическом, так и в ручном режиме. Здесь же доступны методы изменения конфигураций по уточнению расчетных счетов и предоплат, а также по модификации расчета НДС. Провести настройку системы можно путем нажатия на соответствующие ссылки в меню «Расчеты», доступные к каждому документу по оприходованию товаров/услуг.

Таким образом пользователь закрывает задачу по фиксации факта поступления/приема товаров и услуг. Для того, чтобы данные сохранились в реестрах покупок, нужно обязательно ввести оприходованный и входящий счет-фактуру в систему. Данную операцию можно провести напрямую из документа, или позже, через журнал.

Другие варианты регистрации факта поступления товаров

Можно также принять товары/услуги с помощью других документов в программе, которые позволяют вводить в реестры нестандартные поступления.

• регистрация поступления дополнительных растрат;
• предпринимательские затраты;
• отчетность по комитентам;
• ГТД по импортированным товарам.

Для регистрации дополнительных затрат существует документ «Поступление дополнительных расходов», в котором пользователь может зафиксировать поступающие расходы по контрагентам, в том числе включенные в суммы себестоимости поступающих товаров и других материальных ценностей (ТМЦ). Нужно обратить внимание, что сюда входят также и растраты на заготовку товарной базы, но не включены коммерческие затраты.

На этой странице можно вручную распределять суммы затрат по поступающим товарам. В документе предусмотрены возможности повышения цен на такой товар, а также создания и фиксации сумм долгов перед контрагентами в соответствии со стоимостью полученных от них услуг.

Таким образом данный документ является аналогом файла «Поступление товаров и услуг», и он предоставляет пользователю методы для регистрации операций по поступающим услугам, которые входят в конечную себестоимость ТМЦ.

В программе существует шаблон документа «Расходы предпринимателя», который позволяет отслеживать работу ИП (индивидуальных предпринимателей). Данный документ не содержит в себе множества настроек и полей, так как с его помощью просто выводятся на экран частные предпринимательские расходы, и передаются по кредиту 84 счета.

Через документ «Отчеты комитентам» можно зарегистрировать факты оплаты за услуги/товары. Здесь можно ввести в систему такие варианты действий:

• фиксация операций по продажам товаров, которые были получены для проведения комиссии;
• отображение операций, которые оказывались под именем принципала услуг;
• вывод сумм вознаграждений агентам за полученные от них услуги.

Если структура не предоставляет услуг агентов, а также не принимает ТМЦ на продажу, то этот документ в системе неактивен.

Такие опции позволяют добавлять товары в реестры программы, и вводить данные о фактах приема товаров на складские комплексы. Также реализованы возможности для отслеживания и учета получаемых услуг. Оператор программы имеет возможность создавать полноценные проводки по поступающим ТМЦ на склады, а также совершать нестандартные операции по регистрации и обработке данных.

Источник: itcons99.ru