Видеоролик выполнен в программе «1С:Бухгалтерия 8» версия 3.0.72.72.
Продавец вправе выставить единый корректировочный счет-фактуру, если изменяется стоимость товаров (работ, услуг, имущественных прав), которые указаны в нескольких счетах-фактурах, выставленных ранее покупателю (п. 5.2 ст. 169 НК РФ).
Для отражения в программе корректировки стоимости всех ранее реализованных товаров в отношении каждой операции реализации необходимо создать документ Корректировка реализации с видом операции Корректировка по согласованию сторон. В строке Отражать корректировку должно быть установлено значение Во всех разделах учета.
Документ Корректировка реализации можно создать на основании документа Реализация (акт, накладная).
На закладке Товары документа Корректировка реализации в графе Цена в строке после изменения для каждой товарной позиции следует указать новую цену. Значения остальных полей по измененным товарным позициям рассчитываются автоматически.
Чтобы создать единый корректировочный счет-фактуру к нескольким операциям корректировки (к нескольким ранее выставленным счетам-фактурам) в форме документа Корректировочный счет-фактура выданный следует перейти по гиперссылке Изменить в строке Документы-основания, открыть форму списка документов-оснований и по кнопке Добавить из предлагаемого списка выбрать документы корректировки.
Как сделать счет фактуру в 1С
В результате сформированный документ Корректировочный счет-фактура выданный будет представлять собой единый корректировочный счет-фактуру, составленный ко всем счетам-фактурам, выставленным при отгрузке товаров.
Источник: buh.ru
Как сделать корректирующую счет-фактуру в 1C:Бухгалтерия 8.3
В программе Бухгалтерия предприятия 3.0 есть возможность формирования корректирующих счет-фактур (далее с-ф).
Корректировочный с-ф полученный формируется из документа корректировка поступления. Для этого зайдем в раздел покупки далее покупки и пункт корректировка поступления. 
Нажимаем создать, в открывшейся форме в строке основание выбираем документ поступления по которому будет производиться корректировка. Для выбора кликаем на три точки, откроется поле с выбором типа документа. В данном случае выбираем «Поступление (акты, накладные)» и выбираем документ.
На вкладке товары табличная часть заполняется автоматически из поступления, в строке после изменения указываем новые данные.
После того, как изменения внесены вернемся на вкладку главное и заполним поля «Документ No» и дата которые являются основанием для корректировки. В нижней части заполняется номер и дата корректирующей с-ф.
Данную корректировку можно отразить как во всех разделах учета, так и только в учете НДС.
Галку «Восстановить НДС в книге продаж» необходимо поставить, если у вас корректировка в сторону уменьшения и НДС ранее был принят к вычету. В поле зачет аванса можно выбрать автоматический зачет, либо не зачитывать. Если грузоотправитель и грузополучатель другой, то можно указать нужного ссылке «Грузоотправитель и грузополучатель».
После внесения всех изменений проводим документ, корректирующая с-ф сформируется автоматически из которой можно распечатать счет-фактуру за поставщика.
Из документа корректировки поступления можно распечатать формы указанные на рисунке.
Корректировочный с-ф выданный создадим через документ корректировка реализации. Для этого перейдем в раздел продажи далее продажи и выбираем корректировка реализации. 
В открывшейся форме нажимаем создать и откроется документ, где указываем документ реализации по которому будет корректировка. Для выбора нажимаем на три точки в поле «Основание», выбираем тип документа «Реализация (акт, накладная)» и выбираем из списка необходимую реализацию.
Табличная часть заполнилась самостоятельно из документа реализации, по строке после изменения вводим новые данные. Корректировку можно отразить во всех разделах учета, либо только в учете НДС.
На вкладке расчеты указываем зачитывать аванс автоматически или нет. 
На вкладке дополнительно можно изменить грузоотправителя и грузополучателя, а также внести необходимые данные для отражения в печатной форме.
После внесения необходимых данных кликаем по кнопке провести, в нижней части кликаем по кнопке «Выписать корректировочный счет-фактуру». Сформируется счет-фактуры из которого доступна печатная форма УКД (универсальный корректировочный документ) и счет-фактура.
Из корректировки реализации можно вывести печатные формы указанные ниже.
Корректировки так же можно сделать из документов поступления и реализации по кнопке создать на основании. 
Консультацию для Вас составила специалист нашей Линии консультаций. Закажите тестовую консультацию по Вашей программе у нас по телефону: +7(343) 288-75-45. *Для оказания консультации необходимо сообщить ИНН вашей организации, регистрационный номер вашей программы ( для программ 1С:Предприятие версии ПРОФ необходим активный договор 1С:ИТС ПРОФ)
Источник: tlink.ru
Как сделать счет-фактуру в 1С:Бухгалтерия 8?
Подписывайтесь на мой telegram-канал. Сразу оговорюсь, что проектов у меня много, помощников нет, всем помочь физически и морально не смогу, прошу меня простить, если кому-то не ответил или отказал в помощи.
Отправить эту статью на мою почту
Для того чтобы сделать счет-фактуру в 1С:Бухгалтерия 8 на основе документа реализации необходимо нажать на кнопку ”Выписать счет-фактуру”.
Далее автоматически формируется заполненная счет-фактура и в документе реализации появляется гиперссылка на месте кнопки. По ней можно перейти в сам документ и распечатать, либо распечатать из самой реализации по кнопке “Печать”.
Чтобы сделать счет-фактуру в 1С на аванс требуется предварительно установить настройки учетной политики. Переходим в настройки учетной политики нашей организации, в раздел “Настройки налогов и отчетов”. Далее выбираем пункт “НДС”, в котором мы можем изменить значение порядка регистрации счет-фактур на аванс.
Оставьте, пожалуйста, в комментариях интересующие Вас темы, чтобы наши специалисты разобрали их в статьях-инструкциях и в видео-инструкциях.
При выборе варианта “Не регистрировать документы до конца периода” мы уменьшим количество сформированных документов, так как будут учтены только авансы, по которым не отгружался товар или не были оказаны услуги. Также данную настройку есть возможность выставить для каждого договора.
Для выставления документов на аванс откроем обработку из раздела “Банк и касса” и выберем пункт “ Счета-фактуры на аванс”.
Заполняем шапку и нажимаем кнопку “Заполнить”. Программа найдет выданные авансы и заполнит форму документами.
Для удобства в работе есть возможность установить отдельную нумерацию таких документов. Нажимаем на гиперссылку напротив заголовка “Нумерация счетов-фактур”. В открывшемся окне выбираем выделенный пункт из списка (С префиксом “А“).
Возвращаемся в форму обработки и нажимаем “Выполнить”. После чего появится сообщение о том, что регистрация счетов-фактур выполнена и документы созданы. Перейдя по гиперссылке “Открыть список счетов-фактур на аванс” откроется следующая форма, в которой мы увидим список документов.
Чтобы сделать полученную счет-фактуру в 1С откроем документ поступления и в полях под табличной частью укажем входящий номер документа и дату от поставщика. После этого необходимо нажать на копку “Зарегистрировать”.
Будет создан документ счет-фактура полученный, который можно будет распечатать из самого поступления по кнопке “Печать”, так и непосредственно из только что созданного документа.
Полученную счет-фактуру на аванс оформим для примера на основе документа списания с расчетного счета.
Откроется форма нового документа, далее необходимо заполнить номер и дату.
Проводим, после чего можем распечатать документ.
Далее рассмотрим как сделать счет-фактуру в 1С с типом корректировочная. Ее выписывают на основе документов корректировки реализации или поступления. Откроем существующий документ корректировки реализации, после чего необходимо нажать “Выписать корректировочный счет-фактуру”
После этого документ будет создан и проведен. Распечатать его можно тем же способом, как мы рассматривали ранее. Аналогичные действия при создании документа на основании корректировки поступления, за тем исключением, что нам нужно будет указать номер и дату формируемого документа.
Помимо этого в 1С существует отчет, который выведет информацию по каким первичным документам не были оформлены счет-фактуры. Чтобы его открыть перейдет в раздел “Отчеты” и выберем пункт “Экспресс-проверка”.
В открывшемся окне выбираем период и организацию. Далее нажимаем “Выполнить проверку”.
При более детальной расшифровке можно увидеть у каких документов нет счет-фактур.
Смотрите видео-инструкции на канале 1С ПРОГРАММИСТ ЭКСПЕРТ
- Как провести, начислить проценты по займу в 1С:Бухгалтерия 3?
- Как сделать начисление пени в 1С:Бухгалтерия 8?
- Как оформить алименты в 1С:Бухгалтерия 8
- Как оформить договор ГПХ в 1С:Бухгалтерии 8?
- Как отразить поступление на расчетный счет в 1С:Бухгалтерия?
Источник: 1s-programmist-expert.ru