Поступление основных средств – это важный этап в учете имущественных активов организации. Для его правильного оформления требуется навыки работы с программой 1С, которая является основным инструментом автоматизации учета во многих компаниях.
При оформлении поступления основных средств в 1С необходимо учитывать множество деталей, начиная с правильной классификации имущества и заканчивая корректным заполнением документов. Необходимость внимательности и аккуратности на каждом этапе подтверждается тем, что ошибки могут привести к серьезным последствиям, вплоть до потери имущества и уголовной ответственности. В статье мы рассмотрим, как правильно оформить поступление основных средств в 1С, на что обратить внимание и как избежать ошибок, которые могут привести к негативным последствиям.
Поступление основных средств в 1С
Как оформляется поступление основных средств
Поступление основных средств в 1С оформляется через создание соответствующего документа, который содержит информацию о приобретенном имуществе. В документе указываются данные об объекте основного средства, такие как наименование, стоимость, дата приобретения и прочие характеристики. Данные могут быть внесены вручную или импортированы из другой программы или файла. После заполнения документа его можно провести, что приведет к созданию записи в журнале учета, где будет указано, что данный объект основного средства поступил на предприятие. Для того чтобы обеспечить более точный учет, рекомендуется проводить инвентаризацию основных средств с определенной периодичностью и вносить соответствующие изменения в учетную систему.
Урок № 1 курса Бухгалтерский Учет Маркетплейсов Wildberries /Ozon в 1С Бухгалтерия 8.3
Процедура отражения Основных средств в 1С
Шаг 1: Создание карточки Основного средства
Перед тем как начать отражение Основных средств в учетной системе 1С, необходимо создать карточку для каждого Основного средства. В карточке должна быть указана информация о приобретении Основного средства, такая как: дата приобретения, стоимость, способ приобретения и другая важная информация.
Шаг 2: Отражение приобретения Основных средств
После создания карточки Основного средства, необходимо отразить его приобретение в учетной системе 1С. Для этого нужно создать документ «Приходный ордер» и указать информацию о приобретении Основного средства, такую как: наименование, количество, стоимость приобретения и другие важные данные.
Шаг 3: Амортизация Основных средств
Для правильного отражения Основного средства в учетной системе 1С, необходимо рассчитать амортизацию, учитывая категорию Основного средства и его срок службы. Информацию о рассчитанной амортизации необходимо отразить в соответствующей карточке и документах учета.
Шаг 4: Отражение списания Основных средств
- Создание карточки Основного средства.
- Отражение приобретения Основных средств.
- Амортизация Основных средств.
- Отражение списания Основных средств.
Как корректно оприходовать Основные средства в 1С?
Процесс оформления поступления основных средств необходим для правильного учета всех активов предприятия. Для оприходования Основных средств в 1С необходимо выполнить следующие шаги:
Касса в 1С Бухгалтерия 8.3 (видео)
- Зайти в раздел «Учет основных средств». В 1С этот раздел находится в меню «Финансы».
- Создать новый документ на оприходование. В верхней части страницы нужно выбрать «Оприходование основных средств» и кликнуть на кнопку «Создать документ».
- Выбрать основное средство, которое нужно оприходовать. Для этого на странице документа нужно кликнуть на кнопку «Добавить» и выбрать нужное основное средство.
- Заполнить информацию об основном средстве. На странице документа нужно указать информацию об основном средстве: название, категория, дата и стоимость.Эту информацию можно найти в договоре купли-продажи или на сайте производителя.
- Сохранить документ. После заполнения всех полей нужно сохранить документ. В поле «Состояние» статус должен измениться на «Ознакомлен».
- Завершить учет оприходования. Для этого в разделе «Учет основных средств» нужно выбрать «Оприходование» и нажать кнопку «Завершить учет».
Таким образом, правильное оприходование основных средств позволит вам полностью отразить все активы предприятия в 1С и контролировать их движение в будущем.
Каким документом оформляется поступление основных средств в 1С?
Для правильного учета поступления основных средств в программе 1С необходимо оформить первичный документ. Таким документом может быть акт приемки-передачи основных средств. Он оформляется по результатам проверки наличия и состояния имущества, соглашении сторон и определения стоимости.
Акт приемки-передачи основных средств должен содержать всю необходимую информацию: дату, наименование организаций, дату начала эксплуатации, инвентарный номер, технические характеристики, стоимость, способ оплаты и прочее. Важно также приложить к нему все соответствующие документы, подтверждающие факты поставки, оплаты и сертификацию.
После оформления акта приемки-передачи основных средств, его можно занести в реестр основных средств в 1С. Это необходимо для дальнейшего учета и контроля за имуществом организации.
- Обратите внимание, что для корректной работы реестра основных средств в 1С, необходимо правильно заполнить все необходимые поля акта приемки-передачи.
- Также важно помнить о необходимости сверки данных в программе 1С с фактическим наличием основных средств на месте и их состоянием.
Разукомплектация основного средства в 1С: проведение и оформление
После получения нового основного средства необходимо провести его разукомплектацию в 1С. Данный процесс связан с учетом каждого из его составных элементов и определением их стоимости. Для начала необходимо убедиться в наличии всех комплектующих и сравнить их с технической документацией.
Далее в программе 1С нужно провести процесс разукомплектации, указав каждую компоненту, ее стоимость и срок эксплуатации. Также необходимо указать причину разборки и убытки, если таковые имеются. Всю информацию о разукомплектации нужно отразить в документах учета: в карточке основного средства и в журнале учета материалов.
После проведения разукомплектации необходимо проверить, что все комплектующие занесены в 1С и учтены. Также следует обратить внимание на срок эксплуатации и необходимость замены каждой из компонент основного средства. Все эти данные также отражаются в программе 1С и помогают определять необходимость обслуживания и ремонта.
В заключение, проведение и оформление разукомплектации основного средства в программе 1С позволяет улучшить учет и контроль всей комплектации, снизить риски отсутствия компонентов или потери деталей, а также определить необходимость замены каждой из них во время.
Как в 1С принять к учету основные средства из составных частей
Основные средства могут быть представлены не только одним целым объектом, но и состоять из нескольких частей или компонентов. В 1С учет таких составных основных средств производится следующим образом.
Шаг 1. Создайте карточку основного средства
Сначала необходимо создать карточку основного средства в 1С, а затем указать в ней составляющие части данным основным средством.
Шаг 2. Выберите составляющие части основного средства
Для того, чтобы выбрать составляющие части данного основного средства, следует перейти на вкладку «Учет основных средств» в карточке данного основного средства и нажать на кнопку «Составляющие части».
Шаг 3. Укажите составляющие части и их параметры
Далее необходимо указать составляющие части данного основного средства и их параметры, такие как наименование, количество, стоимость и другие характеристики. Для этого можно использовать специальное окно для добавления и редактирования составляющих частей.
После указания всех составляющих частей и их параметров, данные компоненты будут автоматически добавлены в карточку данного основного средства и учтены в системе 1С как единое основное средство.
Как принимаются к учету основные средства
Основные средства, как правило, являются крупными и дорогостоящими объектами, например, зданиями, оборудованием, транспортными средствами и т.д. Учет их движения может быть сложным процессом, который включает в себя несколько этапов.
Первым этапом является фиксация факта поступления основных средств. Это может быть, например, приобретение нового оборудования или здания. Важно правильно оформить все документы, которые подтверждают факт и стоимость приобретения.
Далее необходимо осуществить регистрацию объекта в учетной системе. В 1С это делается с помощью специального модуля, который позволяет создавать карточку основного средства и указывать все необходимые данные: наименование, стоимость, срок эксплуатации и т.д.
После регистрации основного средства в учетной системе необходимо провести начисления амортизации. Она рассчитывается в соответствии с действующим законодательством и в зависимости от срока эксплуатации объекта. Расчет может быть сложным, поэтому важно обращаться к специалистам, которые знают все нюансы этого процесса.
Наконец, когда объект будет выбыть из эксплуатации (например, продан или списан), необходимо провести соответствующие действия в учетной системе и правильно оформить все документы.
Как занести поступление основных средств в программе 1С?
Если ваша компания закупила новое оборудование или транспортное средство, то необходимо занести эти средства в программу 1С. Для этого следует выполнить несколько шагов:
- Создать новую запись в регистре «Основные средства». В качестве параметров указать: дату поступления, стоимость, наименование, количество, единицы измерения.
- Указать счета учета. В программе 1С существуют специальные счета для учета основных средств. Необходимо указать соответствующие счета для учета начисления амортизации, списания, переоценки.
- Определить группу. Существуют различные группы основных средств: здания, оборудование, транспортные средства и т.д. Необходимо определить группу и прикрепить к записи.
Важно не забывать вносить изменения в учет по мере изменения состояния основных средств. Приход и списание отражаются на балансе компании и могут повлиять на финансовую отчетность.
| Дата поступления | Дата приобретения основного средства |
| Стоимость | Стоимость приобретения, учитывая НДС |
| Наименование | Название основного средства |
| Количество | Количество единиц основных средств |
| Единицы измерения | Единицы измерения основных средств |
Как провести принятие к учету основных средств в 1С?
Основные средства — это важный элемент бухгалтерского учета предприятия. Для их правильного учета и отражения в бухгалтерском балансе необходимо проводить процедуру приемки к учету в программе 1С.
Для начала необходимо создать новую карточку основного средства и заполнить ее соответствующей информацией об объекте. Затем нужно провести процедуру фактической приемки к учету, которая заключается в проверке организационно-правовых и финансовых документов на соответствие полученным данным и записи проверенных данных в программу 1С.
После проведения фактической приемки основных средств необходимо осуществить их бухгалтерскую приемку, она заключается в проверке документов на соответствие законодательным требованиям, оформлению в них необходимых записей и передаче информации в бухгалтерский учет.
В результате проведенных процедур основные средства будут правильно учтены в бухгалтерии и отражены в отчетах о финансовых результатах предприятия.
Как внести поступление в 1С
Шаг 1: Подготовьте необходимые документы
Для того, чтобы внести поступление в 1С, Вам необходимо подготовить несколько документов:
- Накладную на поставку основных средств;
- Счет-фактуру;
- Акт приема-передачи основных средств;
- Номера и даты документов (в том числе, договора) на поставку основных средств.
Шаг 2: Оформите поступление в 1С:
Чтобы оформить поступление основных средств в 1С, Вам нужно:
- Зайти в программу 1С и выбрать «Поступление» в меню;
- Заполнить необходимые поля (номер, дата документа, контрагент и т.д.);
- Указать, что в документе внесены основные средства;
- Внести данные в таблицу: название, количество, стоимость, срок полезного использования, количество дней амортизации и т.д.;
- Сохранить документ и отправить на согласование.
Шаг 3: Проведите документ
После того, как документ на поступление основных средств был отправлен на согласование и подписан, его нужно провести, чтобы транзакция произошла и данные появились в базе данных. Для этого:
- Выберите документ в списке документов;
- Нажмите на кнопку «Провести».
После проведения документа, данные будут сохранены в базе данных 1С и Вы сможете оперировать ими дальше.
Оформление поступления основных средств в 1С
Шаг 1: Создание документа «Поступление основных средств»
Для начала необходимо создать документ «Поступление основных средств». Для этого в главном меню 1С нужно выбрать раздел «Операции с основными средствами», затем в подразделе «Поступление» выбрать «Поступление основных средств». Откроется новое окно, где нужно заполнить все необходимые поля, такие как дата поступления, поставщик, название основного средства и т.д.
Шаг 2: Заполнение информации об основном средстве
После создания документа необходимо заполнить информацию об основном средстве, которое поступает. Для этого в таблице документа нужно выбрать строку, соответствующую основному средству, и заполнить все необходимые поля, такие как количество, стоимость, срок полезного использования и т.д. Если необходимо добавить новое основное средство, то можно воспользоваться кнопкой «Добавить» в таблице и заполнить все соответствующие поля.
Шаг 3: Проведение документа
После того, как вся информация о поступлении основного средства заполнена, нужно провести документ. Для этого нужно нажать на кнопку «Провести», которая расположена в правом верхнем углу документа. После проведения документа информация о поступлении основного средства появится в журнале операций с основными средствами и станет доступной для дальнейшей работы.
Таким образом, оформить поступление основных средств в 1С достаточно просто и быстро. Главное следовать инструкциям и правильно заполнять все необходимые поля в документе.
Как корректно оформить поступление денежных средств в программе 1С
1С — это универсальная программа, которая позволяет вести бухгалтерский учет в любой организации. Одной из важных задач является правильное оформление поступления денежных средств. В этом случае необходимо учитывать ряд нюансов, которые помогут избежать ошибок и упростить ведение учета.
- Оформление первичной документации. Перед началом поступления денежных средств необходимо создать первичные документы (например, квитанцию, акт выполненных работ). В программе 1С есть возможность сформировать документы автоматически, заполнив необходимые поля.
- Выбор счета для зачисления. После создания первичного документа необходимо указать счет, на который будут зачислены денежные средства. В программе 1С можно выбрать нужный счет из справочника или внести новый счет.
- Указание даты и суммы. Далее необходимо указать дату поступления денежных средств и их сумму. Важно не допустить ошибок при написании суммы, чтобы четко отразить все поступления.
- Создание записей в бухгалтерской книге. После заполнения первичных документов и выбора счета для зачисления, необходимо создать запись в бухгалтерской книге и отразить все операции в журналах учета. Это позволит отследить все поступления денежных средств и избежать ошибок в отчетности.
Корректное оформление поступления денежных средств в программе 1С позволяет упростить ведение учета и избежать ошибок в отчетности. Следуя данной инструкции, вы сможете корректно и быстро оформить все поступления в программе 1С.
Источник: obzortelefonov.ru
Как в 1С Бухгалтерии 8.3 выставить УПД при доставке товаров покупателю
Организация ООО «Ромашка» (продавец), являющаяся плательщиком НДС, заключила с ООО «Роза» (покупатель) договор на поставку товаров стоимостью 5 745,50 руб. (в том числе НДС 20% — 957,50 руб.). Согласно условиям договора передача товара и переход права собственности на него происходят на складе покупателя, куда товар доставляет продавец силами сторонней транспортной организации. Для оформления операции реализации и для выставления счета-фактуры продавец по согласованию с покупателем применяет универсальный передаточный документ (УПД).
В соответствии с условиями примера приводится порядок отражения продавцом следующих операций:
- отгрузка товаров;
- просмотр и печать УПД;
- реализация отгруженных товаров.
Отгрузка товаров
Регистрация операции отгрузки товаров покупателю без перехода права собственности в программе производится с помощью документа «Реализация (акт, накладная, УПД)» с видом операции «Отгрузка без перехода права собственности» (раздел Продажи — подраздел Продажи) (рис. ниже).
При заполнении документа «Реализация (акт, накладная, УПД)» нужно указать:
в поле «от» — дату отгрузки товаров (соответствует дате отражения операции в учетной системе);
в поле «Контрагент» — наименование покупателя товаров;
в поле «Договор» — номер договора поставки;
в поле «Счет на оплату» — сведения о номере и дате счета (если он выставлялся).
По гиперссылке Подписи документа учетной системы «Реализация (акт, накладная, УПД)» можно открыть дополнительное окно для указания уточняющей информации об участниках операции с целью автоматического заполнения соответствующих строк УПД:
в поле «Отпуск произвел» — сведения о лице, совершившем отгрузку товаров, для заполнения строки [10] УПД;
в поле «Ответственный за оформление (для УПД)» — сведения о лице, ответственном за правильность оформления факта хозяйственной жизни (п. 6 ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ), для заполнения строки [13] УПД.
По гиперссылке Доставка документа учетной системы «Реализация (акт, накладная, УПД)» можно открыть дополнительное окно для указания:
- уточняющей информации о транспортировке груза (если указание таких сведений предусмотрено сторонами сделки и (или) целесообразно исходя из условий договора) для заполнения строки [9] УПД (рис.ниже);
- сведений об иных документах, являющихся неотъемлемыми приложениями к УПД (например, о паспортах, сертификатах соответствия и т.п.), для заполнения строки [12] УПД (рис. ниже).
При заполнении дополнительных сведений о доставке следует учитывать, что поля «Груз, «Водитель», «Автомобиль», заполняются при установленном флажке для значения «Перевозка автотранспортом», если доставка товара осуществляется силами самого продавца.
При доставке товаров силами привлеченной транспортной компании следует указать ее наименование в поле «Другой» и заполнить в строке «Сведения о транспортировке (для УПД)» номер и дату транспортной накладной перевозчика, а также, при необходимости, вид упаковки, массу нетто/брутто груза и т.д.
Значения из полей «Перевозчик» с отметкой «Другой» и «Сведение о транспортировке (для УПД)» полностью переносятся в строку [9] УПД.
Если оформление отгрузки товаров покупателю и выставление счета-фактуры производится с помощью универсального передаточного документа (УПД), то для создания счета-фактуры необходимо переключить тумблер под табличной частью документа «Реализация (акт, накладная, УПД)» (рис. ниже) в положение УПД, после чего автоматически создается документ «Счет-фактура выданный».
Перейти в новый документ «Счет-фактура выданный» можно из списка связанных документов, открываемого по кнопке .
В новом документе «Счет-фактура выданный» (рис. ниже) все поля будут заполнены автоматически на основании данных документа «Реализация (акт, накладная, УПД)»:
в строке «Документы-основания» будет стоять гиперссылка на соответствующий документ реализации;
в строке «Сумма:» будет указано, что суммы для регистрации в журнале учета («из них по комиссии:») равны нулю, так как с 01.01.2015 г. налогоплательщики, не являющиеся посредниками, действующими от своего имени, (экспедиторами, застройщиками), не ведут журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур;
в табличной части будут указаны реквизиты платежно-расчетного документа на поступившую сумму предоплаты (при ее наличии);
в поле «Выставлен (передан контрагенту)» будет проставлена дата регистрации документа «Реализация (акт, накладная)», которую при необходимости следует заменить на дату фактического выставления счета-фактуры. Если с продавцом заключено соглашение об обмене счетами-фактурами в электронной форме, то в поле будет проставлена дата отправки файла электронного счета-фактуры оператором ЭДО, указанная в его подтверждении;
переключатель «Составлен» будет стоять на значении «На бумажном носителе», если с продавцом отсутствует действующее соглашение об обмене счетами-фактурами в электронной форме. Если соглашение есть, то переключатель будет стоять в положении «В электронном виде».
Все о программе «1С:Бухгалтерия»
«1С:Бухгалтерия 8» стала наиболее популярной конфигурацией для автоматизации бухучета в России и в других странах постсоветского пространства. Она широко используется в промышленности, торговле и госучреждениях. Актуальная версия конфигурации — 8.3. Ранние вариации уже не поддерживаются, в связи с этим рассмотрим возможности автоматизации бухучета с помощью продукта «1С:Бухгалтерия 8.3».
Законодательные нормативы
План счетов в «1С:Бухгалтерия 8.3» полностью отвечает законодательным нормативам того государства, в котором применяется конфигурация. В РФ действующий план счетов и инструкции к нему закреплены Приказом Минфина РФ №94н от 31.10.2000. Кроме того, продукт учитывает все рекомендации налогового и иного федерального законодательства, а также постановления Правительства РФ. Если в действующие нормативы будут внесены изменения, специалисты 1С оперативно обновляют базу.
Персональная настройка учетной политики
Настройка учетной политики – обязательное требование, которое выполняется до начала работы в системе. Под такой настройкой имеются в виду следующие операции:
- выбор системы налогообложения;
- определение методов разнесения расходов и учета себестоимости;
- выбор метода учета (с НДС или без него);
- установить пометку на использование упрощенной методики расчетов;
- выбор способов оформления авансовых счетов-фактур.
Учет документации
Формы, созданные в системе, полностью идентичны первичной бухгалтерской документации и выступают важнейшим методом фиксации хозяйственных операций. Кроме того, допускается ручной ввод некоторых проводок.
Учет по нескольким юрлицам
Некоторым компаниям нужно вести бухучет по нескольким фирмам одновременно. Продукт «1С:Бухгалтерия 8.3» предлагает простое решение данной проблемы. Для этого нужно создать несколько юрлиц в справочнике «Организации». Такая система удобна, если требуется использование общих справочников и отправка отчетов по каждой фирме.
Территориально обособленные единицы
В новых выпусках 1С, версии 8.3 добавлена функция ведения бухучета по обособленным единицам. Это особенно полезно для предприятий, где начисление заработка осуществляется по филиалам. После настройки конфигурации «1С:Бухгалтерия 8.3» бухгалтер может предоставлять отчеты по НДФЛ в разные отделения ФНС. Изначальные настройки можно выполнить в разделе «Администрирование», далее «Параметры учета», затем «Настройки зарплаты». В окне, которое открывается, нужно установить галочку «Расчет зарплаты по обособленным подразделениям».
Складской учет
Ведение складского учета предусматривает работу в следующих разделах:
- «Перемещение ТМЦ». Данная операция востребована у организаций с несколькими территориально обособленными единицами. Для оформления таких перемещений используются специальные документы: «ТОРГ-13» и «Перемещение товаров».
- «Списание ТМЦ на расходы производства». Операция проводится на основе форм «М- 11» и «Требование-накладная». Они создаются после поступления товаров или получения производственных отчетов за смену.
- «Инвентаризация». Конфигурация интегрируется с терминалом сбора данных (ТСД), что позволяет автоматизировать инвентаризацию. С использованием ТСД можно быстро определить количество товаров на складских помещениях, в подсобках, торговых залах и сопоставить его с количеством принятой продукции. В форму «Инвентаризация» включаются данные о реальном количестве товаров по каждой номенклатуре, а также разница между фактическим и учетным количеством. Форма представлена стандартными печатными бланками «ИНВ-19», «ИНВ-22» и «Инвентаризация товаров на складе». Если ТСД нет, инвентаризационные документы вводятся вручную.
- «Оприходование излишков». По итогам инвентаризации обнаружены излишки. В этом случае система их оприходует созданием формы «Оприходование товара». На печать она выйдет, как документ «Накладная на оприходование товара».
- «Списание недостачи». В ходе ревизии вылезла недостача. В этом случае создается форма «Списание товаров». В ней обязательно заполняется раздел «Склад» и подразделы «Товары» и «Тара».
Как учитываются торговые операции
Программа учитывает несколько видов цен: закупочные, оптовые и розничные. То есть, учет ведется как по поступающим, так и по реализуемым товарам.
В системе товары сначала приходуются на оптовом складе, что подтверждается формой «Поступление товаров». На следующем этапе посредством формы «Установка цен» формируется наценка. Затем по мере надобности товары можно перераспределять по складам «Розничный» и «Неавтоматизированная торговая точка». Для их создания зайдите в справочник «Склады».
Если товар необходимо вернуть поставщику, создайте форму «Возврат товаров». В результате необходимые проводки и операции по взаиморасчетам формируются в программе автоматически. Последние будут проводиться в соответствии с условиями договоров между контрагентами. Если нужны ручные инструменты корректировки, откройте форму «Корректировка долга».
Товар может вернуть и покупатель. В этом случае создайте форму «Возврат товаров от покупателя».
Многооборотная тара
Возвращаемая многооборотная тара является особой разновидностью товарно-материальных ценностей, что требует обособленного учета. В «1С:Бухгалтерия 8.3» вы можете проводить регистрацию отправки тары поставщикам или покупателям с дальнейшим ее возвратом. Передача безвозвратной тары фиксируется в учете обычной продажей товара.
Агентские договоры
Автоматизация комиссионной торговли в компании может быть осуществлена посредством программного продукта «1С:Бухгалтерия предприятия 8.3». В рамках комиссионной торговли, комитент направляет товары комиссионеру, который, в свою очередь, осуществляет их реализацию за определенную плату. Право владения на товары не переходит, а комиссионер учитывает их на забалансовом счете 004.
Реализация отражается в форме «Реализация товаров» с типом операции «Товары, услуги, комиссия». После этого нужно провести документ, в результате чего сформируется проводка: Дт 45.01 Кт 41.01. Далее комитент получает от комиссионера отчет по продажам и счет на получение комиссионного вознаграждения.
Операции по банку и кассе
Банковские операции проводятся на основе следующей документации:
- платежных поручений;
- платежных требований;
- зачислений на счет;
- списаний со счета.
На основе каждого из них проводки создаются в автоматическом режиме. Отправить электронную документацию в банк можно, выгрузив платежки в ПО «Клиент Банк».
Что касается кассовых операций, то их регистрация проходит на основе:
- приходных кассовых ордеров;
- расходных кассовых ордеров.
Проведение этих документов сопровождается созданием проводок Дт 50 Кт 62. Для приходников и расходников предусмотрены унифицированные бланки.
Расчеты с деловыми партнерами в версии 8.3
Учет взаиморасчетов с партнерами осуществляется по контрагентам, договорам и сделкам. Если последние закрываются по мере поступления оплаты, такой способ именуется ФИФИО. При погашении сделок, указанных деловыми партнерами, используется метод «По счетам». Выбор одного из методов фиксируется в договоре либо в платежках.
Чтобы суммы правильно распределились по счетам, в назначении платежа укажите номера счетов и договора. Для расчетов с партнерами можете использовать рубли и иную валюту.
Система ведет учет резервов по сомнительным долгам, как требуют законодатели. Для настройки данной опции перейдите в блок «Настройки учета», а затем в «Параметры учета». Здесь нужно ввести сроки оплаты. Но помните, если они не совпадают с договором, по умолчанию применяются сроки, обозначенные в последнем.
Конфигурация учитывает НДС согласно с законодательными требованиями. При этом небольшие компании могут пользоваться спецрежимом.
Как поступление, так и продажа товаров сопровождается расчетом НДС по счету 19. Ставки налога вы сможете увидеть и откорректировать в справочнике «Номенклатура».
Для расчета НДС с аванса можно пойти двумя путями:
- Выполнить по окончанию отчетного периода операцию «Регистрация счетов-фактур на аванс» (рекомендуется при больших оборотах бизнеса).
- Начислить налог на основе документации, подтверждающей оплату (удобно при небольших оборотах).
Компании, не работающие на спецрежиме, могут пользоваться помощником по учету НДС. Он поможет последовательно провести нужные операции, будет отслеживать их состояние и оповестит о наличии незавершенных.
Списание косвенных расходов
Конфигурация оснащена опцией, которая позволяет списывать косвенные расходы по итогам месяца. Причем это осуществляется в автоматическом режиме. Для проведения этой операции достаточно сделать следующее:
- настроить учетную политику (обозначить, какие расходы относятся к прямым, соответственно, остальные будут считаться косвенными);
- определить способ списания общехозяйственных затрат, а именно директ-костинг либо включение в себестоимость (в последнем случае задается база распределения);
- в блоке «Функциональность» поставьте галочку «Учет процессов производства и выпуска продукции».
Удостовериться в том, что косвенные расходы списаны можно, сформировав по итогам закрытия месяца оборотно-сальдовую ведомость. Они будут учтены по счету 26.
Учет и начисление зарплаты
Функционал конфигурации автоматизирует процессы начисления и учета заработка. Для его начисления достаточно ввести в ПО исходную документацию. При этом сам процесс не сопровождается формированием соответствующих проводок. Чтобы отразить в бухучете обобщенные данные о начислениях и удержаниях, создается форма «Отражение заработной платы в регламентированном учете». После этого система формирует проводки.
Экспресс-проверка бухучета
Функционал конфигурации позволяет пользователю быстро найти блоки с ошибками и устранить их. Для выполнения последней операции достаточно развернуть группировку в сформированном отчете, после чего пользователь увидит, где именно и какие допущены недочеты.
Сервис «1С:Отчетность»
С помощью данного сервиса пользователь сможет отправлять подписанные ЭЦП отчеты в различные госструктуры непосредственно из программы. Также сервис позволяет:
- отслеживать получение документации контрагентами;
- сверяться с налоговиками;
- проверять отчетность перед отправкой;
- получить выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, заверенную электронной подписью ФНС;
- отправить уведомление о контролируемых сделках.