В данной статье мы продолжаем рассматривать изменения в бухгалтерских программах фирмы 1С, связанные с появлением новых Федеральных стандартов бухгалтерского учета. Сегодня мы снова уделим внимание Федеральному стандарту бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утвержденному Приказом Минфина России от 17 сентября 2020 г. № 204н. Но теперь нас будет интересовать процесс списания объекта основных средств.
В новом Стандарте списанию объекта основных средств посвящен целый раздел. Как и прежде (до применения Стандарта) объект основных средств списывается с бухгалтерского учета, когда выбывает или не способен приносить организации экономические выгоды в будущем (п. 40 ФСБУ 6/2020). Подробно описано, чем обусловливается списание объекта основных средств. Далее все достаточно обычно, но есть один интересный, новаторский пункт.
Списание материалов в «1С бухгалтерия 8,3»
В соответствии с п. 44 ФСБУ 6/2020, разница между суммой балансовой стоимости списываемого объекта основных средств и затрат на его выбытие, с одной стороны, и поступлениями от выбытия этого объекта, с другой стороны, признается доходом или расходом в составе прибыли (убытка) периода, в котором списывается объект основных средств.
На этот пункт ФСБУ обратили внимание методисты и разработчики программы 1С:Бухгалтерия 8 редакция 3.0 и доработали свою программу. Ими предложено интересное решение – в качестве счета аккумуляции затрат и поступлений от списания объекта основных средств использовать в бухгалтерском учете счет 01.09 «Выбытие основных средств».
Организация «Рассвет» применяет общий режим налогообложения – метод начисления и ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций», причем учет отложенных налоговых активов и обязательств в программе ведется балансовым методом с отражением постоянных и временных разниц. Организация является плательщиком НДС.
Организация «Рассвет» приняла решение о применении норм Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства» начиная с 2021 года.
Год, с которого организация применяет нормы ФСБУ 6/2020, указывается в программе в форме настройки учетной политики организации по бухгалтерскому учету.
Настройка учетной политики показана на Рис. 1.
На балансе организации находится объект основных средств (назовем его условно ОС) с первоначальной стоимостью 370 000 рублей и сроком полезного использования 37 месяцев. Объект принят к учету и введен в эксплуатацию в декабре 2019 года. Амортизация в бухгалтерском учете и в целях налогообложения прибыли начисляется линейным способом.
Как в 1С:Бухгалтерия 8.3 списать материалы?
В декабре 2020 года, в связи с переходом в бухгалтерском учете на нормы ФСБУ 6/2020, организация, в соответствии с п. 37 ФСБУ 6/2020, приняла решение о проверке и пересмотре элементов амортизации объектов основных средств на соответствие условиям использования. Для данного объекта была определена ликвидационная стоимость в размере 37 000 рублей.
При переходе на новый стандарт, в соответствии с п. 49 ФСБУ 6/2020, накопленная амортизация в бухгалтерском учете была пересчитана исходя из первоначальной стоимости, ликвидационной стоимости и соотношения истекшего и оставшегося срока полезного использования. Также с января 2021 года в бухгалтерском учете изменился размер ежемесячных амортизационных отчислений. Поэтому на начало сентября 2021 года сумма начисленной амортизации в бухгалтерском учете составляет 180 000 рублей, а в налоговом учете составляет 200 000 рублей.
Оборотно-сальдовые ведомости по счету 01.01 и счету 02.01 представлены на Рис. 2
В нашем примере балансовая стоимость объекта ОС на начало 2021 года составляет 262 000 рублей (370 000 руб. — 108 000 руб.), ликвидационная стоимость равна 37 000 рублей, а оставшейся срок полезного использования равен 25 месяцам.
АМбу = (СТбал — СТликв) / СПИост = (262 000 руб.-37 000 руб.) / 25 мес. = 9 000 руб.
В целях налогообложения прибыли амортизация начисляется исходя из первоначальной стоимости и срока полезного использования.
АМну = СТперв / СПИ = 370 000 руб./ 37 мес. = 10 000 руб.
Так как в бухгалтерском учете сумма амортизации на 1 000 рублей меньше, чем в налоговом учете, программой ежемесячно регистрируются соответствующие временные разницы со знаком минус. Поэтому, на начало сентября 2021 года за 20 месяцев эксплуатации в стоимости объекта ОС зарегистрированы налогооблагаемые временные разницы на сумму 20 000 рублей (см. Рис. 2). Налогооблагаемые временные разницы (НВР) приводят к начислению отложенных налоговых обязательств (ОНО).
ОНО = НВР * СТнп = 20 000 руб. * 20% = 4 000 руб.
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 77 «Отложенные налоговые обязательства» для нашего примера представлена на Рис. 3.
В сентябре 2021 года, в связи с прекращением использования объекта основных средств вследствие его морального износа, принято решение о его списании. Демонтаж объекта осуществляется сторонней организацией. Стоимость демонтажа составляет 36 000 рублей, в том числе НДС 6 000 рублей. В результате демонтажа объекта основных средств в бухгалтерском и налоговом учете оприходованы материалы рыночной стоимостью 20 000 рублей.
Для отражения в программе факта демонтажа основного средства мы воспользуемся документом Поступление (акты, накладные, УПД) с видом операции Услуги.
В «шапке» документа укажем контрагента поставщика услуги (работы) и договор с ним.
В табличной части документа выберем (создадим и выберем) соответствующую номенклатуру-услугу и укажем ее стоимость. В качестве бухгалтерского счета затрат, в соответствии с инструкциями фирмы 1С, мы теперь будем использовать счет 01.09 «Выбытие основных средств» с соответствующей аналитикой. В налоговом учете, как и раньше, в качестве счета затрат используется счет 91.02 «Прочие расходы». Для аналитики счета используется статья прочих расходов/доходов с видом Ликвидация основных средств. В качестве счета учета НДС используется счет 19.04 «НДС по приобретенным услугам».
Пример заполнения документа Поступление показан на Рис. 4.
При проведении документ учтет в бухгалтерском учете стоимость демонтажа объекта основных средств без НДС по дебету счета 01.09 в корреспонденции с кредитом счета расчетов с поставщиком (в нашем примере используется счет 60.01 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками») и выделит по дебету счета 19.04 сумму предъявленного поставщиком НДС.
В целях налогообложения прибыли, в соответствии с пп. 8 п. 1 ст. 265 НК РФ, расходы на ликвидацию выводимых из эксплуатации основных средств включаются в состав внереализационных расходов. Поэтому в налоговом учете стоимость демонтажа учитывается по дебету счета 91.02.
Так как в бухгалтерском и налоговом учете операция учитывается на разных счетах учета, программой регистрируются соответствующие временные разницы. По дебету счета 01.09 со знаком плюс, а по дебету счета 91.02 со знаком минус.
Результат проведения документа Поступление показан на Рис. 5.
Для списания объекта основных средств с бухгалтерского учета воспользуемся одноименным документом Списание ОС.
В «шапке» документа укажем местонахождение объекта, событие, произошедшее с основным средством – Списание, причину списания – Моральный износ.
В качестве счета учета расходов в документе автоматически установлен счет 91.02 «Прочие расходы» со статьей расходов Ликвидация основных средств.
Если в результате ликвидации объекта основных средств к бухгалтерскому учету должны приниматься какие-либо активы, необходимо установить флажок Остались материалы после списания ОС. Тогда в «шапке» документа становится доступным реквизит Склад, на который будут оприходованы эти активы, и автоматически в документе устанавливается счет доходов 91.01 «Прочие доходы».
В табличной части документа выбирается списываемый объект основных средств.
В графе табличной части Оставшиеся материалы по гиперссылке открывается форма, в которой можно выбрать (создать и выбрать) номенклатуру, принимаемую к учету в результате ликвидации объекта основных средств, указать ее количество и стоимость.
Пример заполнения документа Списание ОС со списком оставшихся материалов показан на Рис. 6.
У документа Списание ОС появилась новая печатная форма, которая называется Справка-расчет стоимости оставшихся материалов при списании основного средства. Эта справка является приложением к документу Акт о списании объекта основных средств.
Справка состоит из двух разделов (таблиц).
В первом разделе суммируются все затраты при списании основного средства (в нашем случае — это балансовая стоимость основного средства и расходы на демонтаж), суммируется стоимость оставшихся материалов и рассчитывается финансовый результат от ликвидации основного средства (в нашем примере убыток в сумме 191 000 рублей).
Во втором разделе справки содержится перечень материалов с их количеством и стоимостью, принятых к бухгалтерскому учету в результате ликвидации основного средства.
Новая печатная форма документа Списание ОС показана на Рис. 7.
Давайте внимательно рассмотрим бухгалтерские проводки, которые сформировал при проведении документ Списание ОС.
Как и положено, при выбытии основного средства в бухгалтерском и налоговом учете за месяц выбытия начисляется амортизация. В нашем примере сумма ежемесячной амортизации в бухгалтерском учете и налоговом учете составляет, соответственно, 9 000 рублей и 10 000 рублей. На 1 000 рублей регистрируется налогооблагаемая временная разница.
Далее, начисленная за период эксплуатации основного средства амортизация в бухгалтерском и налоговом учете списывается с дебета счета 02.01 в кредит счета 01.09 «Выбытие основных средств». Вместе с начисленной амортизацией списываются и налогооблагаемые временные разницы. В дебет счета 01.09 с кредита счета 01.01 списывается первоначальная стоимость объекта основных средств. Таким образом, в бухгалтерском учете по дебету счета 01.09 рассчитывается сумма затрат на списание основного средства 211 000 рублей (балансовая стоимость 181 000 рублей плюс расходы на демонтаж 30 000 рублей). В налоговом учете по дебету счета 01.09 рассчитывается остаточная стоимость объекта основных средств 160 000 рублей (недоначисленная амортизация).
Следующими проводками документ оприходует по рыночной стоимости в бухгалтерском и в налоговом учете по дебету счета 10.06 материалы, оставшиеся от ликвидации основного средства. Обратите внимание, что в бухгалтерском учете материалы приходуются в корреспонденции с кредитом счета 01.09. Таким образом, в бухгалтерском учете стоимость оставшихся материалов уменьшает убыток от списания основного средства. Для налогового учета записи по кредиту счета 01.09 не делаются, поэтому регистрируются временные разницы.
Далее, в бухгалтерском учете убыток (прибыль) от списания основных средств, рассчитанный на счете 01.09, списывается в состав прочих расходов (доходов). В нашем случае это убыток в сумме 191 000 рублей, который списывается с кредита счета 01.09 «Выбытие основных средств» в дебет счета 91.02 «Прочие расходы». В налоговом учете в состав внереализационных расходов включается сумма недоначисленной амортизации (остаточная стоимость объекта основных средств) в размере 160 000 рублей. Вместе с расходами с кредита счета 01.09 списывается соответствующая сумма временных разниц (31 000 рублей).
В целях налогообложения прибыли, в соответствии с п. 13 ст. 250 НК РФ, стоимость полученных материалов или иного имущества при демонтаже или разборке при ликвидации выводимых из эксплуатации основных средств признается внереализационными доходами. Поэтому документ сформировал последнюю проводку, где только в налоговом учете, в размере стоимости оставшихся от ликвидации основного средства материалов, по кредиту счета 91.01 признается внереализационный доход и регистрируется соответствующая временная разница.
Результат проведения документа Списание ОС показан на Рис. 8.
Проводки документа Списания ОС, особенно с учетом временных разниц, получились достаточно сложными. Поэтому предлагаю проверить корректность выполнения списания объекта основных средств по различным видам учета с помощью оборотно-сальдовой ведомости.
Оборотно-сальдовые ведомости по счету 01.01 и счету 02.01 за сентябрь 2021 года показаны на Рис. 9.
Как мы видим, в бухгалтерском учете, в налоговом учете и в учете временных разниц объект основных средств списался корректно. Никаких остатков в оборотно- сальдовых ведомостях по счету 01 и счету 02 не наблюдается.
Хотелось бы еще несколько слов сказать о временных разницах. Как видно из оборотно- сальдовой ведомости, на начало месяца в стоимости актива – объекта основных средств было зарегистрировано 20 000 рублей налогооблагаемых временных разниц. Эти разницы возникли в результате начисления различных сумм амортизации в бухгалтерском учете и в целях налогообложения прибыли.
Об этом мы подробно говорили в начале статьи. Этим налогооблагаемым временным разницам на начало месяца соответствовало отложенное налоговое обязательство в сумме 4 000 рублей. При списании актива с бухгалтерского учета полностью списались и временные разницы. Следовательно, вышеназванное отложенное налоговое обязательство должно полностью погаситься.
пог. ОНО = умен. НВР * СТнп = 20 000 руб. * 20% = 4 000 руб.
Начислением и погашением отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств в программе занимается регламентная операция Расчет отложенного налога по ПБУ 18. Проводки регламентной операции за сентябрь 2021 года в части нашего примера представлены на Рис. 10.
Как мы видим, регламентная операция сформировала две проводки. Та часть отложенного налогового обязательства, которая начислена до начала текущего отчетного периода, то есть до 2021 года, подлежит погашению (2 400 рублей). Та часть отложенного налогового обязательства, которая начислена за текущий год, сторнируется (1 600 рублей). В результате, отложенное налоговое обязательство, соответствующее списанному объекту основных средств, полностью погашено.
Оборотно-сальдовые ведомость по счету 77 показана на Рис. 11.
Наши клиенты могут консультироваться с нашими специалистами по любому вопросу работы в программе. Примите решение о сотрудничестве с «Ю-Софт» после бесплатного недельного периода! Получите бесплатный тест-драйв сопровождения от наших ведущих специалистов. Воспользуйтесь акцией прямо сейчас! Количество мест ограничено.
Преподаватель Отдела обучения 1С:Франчайзи «Ю-Софт»
Если Вы не являетесь нашим клиентом — Вы можете получить платную консультацию или заключить с нашей компанией договор ИТС. Для этого свяжитесь с нами по тел. 8 (495) 134-12-23 или оставьте заявку.
Источник: www.1c-usoft.ru
Как в 1С ЗУП списать задолженность работника
Данные о сумме задолженности в документе формируются автоматически. В документе необходимо выбрать, в какой форме наличной или безналичной будет произведен возврат денежных средств.
В документе нужно произвести корректировки следующих регистров накопления: Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками, Взаиморасчеты с сотрудниками, Зарплата к выплате.
Источник: corada.ru
1C:Бухгалтерия. Часто задаваемые вопросы.
Главное – Настройки — Налоги и отчеты — Страховые взносы — через историю добавить новый тариф с апреля.
2. Где в программе посмотреть журнал регистрации ошибок при перепроведении документов?
Администрирование – Обслуживание — Журнал регистрации.
3. В организации нет деятельности, обязанности главбуха исполняет директор, Как сделать, чтобы в отчетах указывался директор?
Организация – Подписи — выбрать директора в качестве главного бухгалтера.
4. Как можно распечатать список контрагентов?
Справочники – Контрагенты — кнопка ЕЩЁ — Вывести список.
5. Как добавить в справке для расчета пособий дни болезни, ухода за детьми?
Снять галочку Запрет редактирования.
6. Можно ли оттиск печати компании загрузить в программу 1С?
Организации — Логотип и печать.
7. Не могу распечатать баланс, появляется ошибка, что ОКОПФ неправильный?
Изменить в справочнике «Организации» ОКОПФ, затем на титульном листе отчета нажать кнопку ЕЩЁ — Обновить.
8. В каком разделе указываются % по страховым взносам?
Зарплата — Настройка ЗП – Классификаторы — Страховые взносы.
9. Как в Балансе изменить ОКОПФ. Я заходила через «Организация» и там поменяла. но в балансе он не изменился?
На титульном листе Баланса кнопка «ЕЩЕ» — Обновить.
10. Где в программе указать вычет на детей?
В карточке сотрудника, закладка «Налог на доходы».
11. Как оставить ОС на 08 счете?
С помощью документа «Поступления оборудования»..
12. В 2-НДФЛ не попадает дивиденды учредителям?
Внести с помощью документа «Операция учета НДФЛ».
13. Как изменить оклад сотруднику?
С помощью документа «Кадровое перемещение».
14. Как сделать анализ счета по контрагенту?
В настройках отчета нажать «Отбор», выбрать контрагента.
15. Не заполняется автоматически декларация по налогу на имущество?
Если у Вас есть недвижимое имущество, то в карточке необходимо поставить галку «Недвижимое имущество». Также провести регламентную операцию «Расчет налога на имущество».
16. Как зарегистрировать входной НДС по ж/дорожному билету, чтобы НДС отразился в книге покупок?
Нужно воспользоваться документом «Отражение НДС к вычету» в разделе «Операции».
17. В каком разделе находится «Заявление о предоставлении сведений о трудовой деятельности»?
18. Отсутствует запись в книге покупок?
Сделать формирование книги покупок.
19. Где ввести вычет (код 2020) на ребенка»?
В карточке сотрудника, на закладке «Налоги на доходы».
20. Как убрать в товарной накладной на реализацию товара клиентам 3-ю подпись — ответственного склада?
Склад — убрать ответственное лицо.
21. Как настроить в 1с остатки по товару так, чтобы не списывал товар, которого уже нет — не давал провести этот документ. Поясню — получилась такая ситуация — был товар на складе, его списали. Потом его опять ошибочно списали и горят остатки краснотой?
Администрирование — Проведение документов — Разрешить списание-убрать галочку..
22. В декларации по налогу на прибыль не заполняется строка 041 Приложения 2 к Листу 02. Т.е. у меня нет аналитики по «налогам и сборам» при закрытии счета 26 регламентной операцией «Закрытие месяца».
Заходим в раздел «Зарплата и кадры», подраздел «Настройки зарплаты» — «Отражение в учёте» — «Статьи затрат по страховым взносам». Для вида статьи затрат «Страховые взносы» выбираем «Статья затрат начисления» — «Оплата труда», «Статья затрат» устанавливаем «Страховые взносы» для которых выбираем вид расхода «Страховые взносы».
23. Как мне отпуск при увольнении оформить чтобы программа его восприняла?
Документ «Отпуск» не нужен, увольнение и начисление зарплаты и сделать вручную компенсацию за отпуск.
24. Где в программе оформить документы на инвентаризацию?
ОС и НМА — Инвентаризация.
25. Как сформировать сводный регистр по формированию доходов и расходов для налогообложения прибыли по организации, а также аналитические регистры налогового учета, систематизированные в виде статей затрат произведенных расходов, отраженных в приложении №2 ?
Отчеты – Регистры — Справки расчеты.
26. Как правильно загрузить подтверждение из банка (ведомости выгружены в банк) и находятся в стадии ожидания подтверждения?
Сначала выгружается подтверждение из банка, затем загружается в 1С в формате xml.
27. Не формируется ведомость на выплату зарплаты после перехода на зарплатный проект.
В программе не создали зарплатный проект и не изменили способ выплаты сотрудникам.
28. Где указывается дата выпуска ОС?
29. В документе «Премия» не считается НДФЛ.
Перезаполнить документ «Начисление ЗП».
30. Не получается выбрать премию в документе «Премия».
В настройках указать «Начисление выполняется отдельным документом» — Премия.
31. Не заполняется Книга продаж.
Формирование книги покупок — Полученные авансы.
32. Как сделать синхронизацию данных 1С:Бухгалтерия – 1С:ЗУП?
Администрирование — Синхронизация данных — Настройки синхронизации данных.
33. Ошибка при закрытии месяца — Амортизация ОС.
В документе Поступления ОС не верно указан счет амортизации.
34. Как сделать отзыв сотрудника из отпуска.
С помощью операции Сторно отпуска и документа «Операция учёта НДФЛ».
35. Как указать другой адрес грузополучателя в ТОРГ-12?
Выбрать нужный адрес в пункте «Доставка» документа «Реализация».
36. Как вести остатки по резервам отпусков?
При помощи ручной операции или документом «Ввод остатков».
37. Где находится документ чтобы сделать пособие за счет ФСС?
Зарплата и кадры — Пособия за счет ФСС.
38. Как списать материалы?
С помощью документа «Требование-накладная».
39. В акте отображается старый банковский счет, хотя везде поменяли.
В акте по ссылке реквизиты продавца и покупателя указать новый банковский счет.
40. Как оприходовать помещение на забалансовый счет?
С помощью документа «Операции введенные вручную».
41. В корректировке долга нет проводок.
Убрать счета на вкладке счета учета.
42. Актом провели лечение (услуга) — как начислить страховые взносы?
С помощью документа «Бухгалтерская справка».
43. Не заполняется квартал за который начисляются авансовые платежи в декларации по прибыли.
В разделе 2 должны различаться строки 290 и 310.
44. Как отразить займ сотрудника в организацию?
С помощью документа «Операции учета НДФЛ».
45. После переноса данных ошибка при начислении заработной платы сотруднику.
Сделать документ «Изменение оплаты труда».
46. Не получается заполнить обособленное подразделение контрагента?
Выбрать вид контрагента «Обособленное подразделение».
47. При выполнении регламентной операции в аналитике проставляется прочие расходы, а не амортизация.
В способе отражения расходов поменять субконто.
48. В проводках реализации по 43 счету нет суммы.
Нужно сделать регламентную операцию «Закрытие месяца».
49. Как установить обособленное подразделение?
Зарплата и кадры — Настройки зарплаты — установить соответствующий флажок.
50. В ОС поставили галочку, что облагается по кадастровой стоимости — в уточненной декларации нет изменений?
Перевыполнить регламентную операцию «Расчёт налога на имущество».
51. Как сделать выплату дивидендов по зарплатному проекту?
Не предусмотрено, необходимо сделать выписку с видом операции «Перечисление дивидендов».
52. В документах нет возможности указать договор.
В настройках программы включить режим «Полная функциональность».
53. Как списать товар?
При помощи документа «Списание товаров».
54. В документах не отображаются счета учета.
В персональных настройках установить флажок «Показывать счета учета в документах».
55. В КУДИР не попадает сумма расходов.
Сделать документ «Запись книги доходов и расходов УСН».
56. Можно ли посмотреть расшифровку услуг сторонних организаций в анализе по УСН?
В программе не предусмотрено.
57. Оплата штрафа в ГИБДД — как указать ОКТМО?
Создать платежное поручение с видом «Уплата налога».
58. Где найти форму СЗВ-М?
Отчетность — Справки — Документы персонифицированного учета.
59. Как сделать так, чтобы для конкретного контрагента НДС был в сумме?
Указать в договоре с контрагентом тип цен.
60. Нет ТТН в реализации.
В настройках программы выбрать полную функциональность.
61. Отчёт комиссионера о продажах, сумма не учитывает вознаграждение комиссионера.
Выбрать в реализации счёт 45.01.
62. Не получается создать отпуск без доплаты.
Настройка — Расчет зарплаты — Настройка состава начислений и удержаний – Отпуска.
63. С дивидендов не попадает сумма в 2НДФЛ.
Заполнить документ «Операция учета по НДФЛ».
64. Как сделать чтобы в одном списке отражались платежки и документы поступления?
Операции — Журнал операций — настроить список.
65. Где находится настройка для контроля отрицательных остатков.
Администрирование — Проведение документов.
66. В декларации по Налогу на прибыль не удается проставить квартал в разделе 1,2.
Должны выполняться два условия: 1. Декларация за 9 месяцев, 2. Сумма авансового платежа отличается от суммы на 1 квартал и 4 квартал.
67. При поступлении товара нет выбора склада.
В справочнике «Склады» создать склад.
68. Работают в информационной базе, с разных компьютеров, после обновления на одном компьютере не удается войти в базу.
Проверить релизы платформы 1С:Предприятие, должны быть одинаковые на всех компьютерах. Если отличаются, обновить.
69. Куда внести справку с предыдущего места работы о среднем заработке для выплаты больничного?
В 1С:Бухгалтерия 3.0 не предусмотрено внесение этой справки. Нужно внести суммы среднего заработка в больничный лист.
70. Где находится СВЗ-Стаж?
Перейти — Зарплата и кадры / ПФР, Пачки, Реестры, Описи / Создать / СЗВ-Стаж.
71. Изменился срок полезного использования ОС.
Создать документ «Изменение параметров амортизации ОС», указать новый срок полезного использования. После этого провести ручную операцию, добавить регистры, установить галку «Начислять амортизацию».
72. Перенесли из 1С:Бухгалтерия 3.0 данные в 1С:ЗУП 3.1, на начало учета некорректно отражаются начисления, взносы, налоги.
Создать документ «Доначисления, перерасчет».
73. Как оформляется выплата дивидендов учредителю физическому лицу при работе в 1С:Бухгалтерия 3.0 и 1С:Зарплата и управление персоналом 3.1?
Начисление дивидендов проводится в 1С:ЗУП 3.1, выплата проводится в 1С:Бух 3.0.
74. Не заполняется ведомость на выплату.
Проверить карточку сотрудника и указать способ выплаты.
75. Где находится заявление о зачете налога?
Отчет/уведомления/создать/взаиморасчеты с налоговой инспекцией/Заявление о зачете налога.
76. Необходимо в акте указать счет-фактура не требуется.
В договоре снять галку «Поставщик по договору предъявляет НДС».
77. Как принять на работу сотрудника раннее уволенного?
Создать нового сотрудника, выбрать тоже физическое лицо
78. Как убрать префикс при обмене 1С:Управление торговлей и 1С:Бухгалтерия?
Префикс настраивается при синхронизации, удалять его не рекомендуется.
79. Как отразить безвозмездно полученное ОС в КУДИР?
С помощью документа «Запись книги доходов и расходов УСН».
80. Где найти форму бланка и как оформить печать документов в программе уже с подписью и печатью руководителя?
Нужно прейти в Главное/Организации/Открыть/Логотип и печать/Открыть ссылку Инструкция «Как создать факсимильную подпись и печать».
81. Где просмотреть номенклатурные группы?
82. Нужно отправить отчет с корректировкой РСВ разд.3, как убрать остальные разделы?
На закладке «Настройки» убрать галки с ненужных разделов.
83. Не заполняется журнал выставленных и полученных счетов фактур.
Журнал ведется только если ведутся агентские услуги.
84. При печати доверенности, печатает на 2х листах.
Т.к. список ТМЦ большой, необходимо уменьшить масштаб в параметрах страницы.
85. В банковских выписках нет выписки, а в ОСВ остались суммы.
Перейти в регистр бухгалтерии, найти строку с проводками, удалить.
86. Как восстановить сумму НДС с ОС, при переходе на УСН, счет-фактуры нет, т.к. был переход с 7.7.
С помощью документа «Отражение начисления НДС», указать ОС, сумму НДС, поставить галку «Запись в книге продаж».
87. Где находится «Уведомление согласия на раскрытие налоговой тайны»?
В данной программе не предусмотрено.
88. Не закрывается аванс в валюте при оказании услуг.
Перепровести документ Реализация, товары, услуги, комиссия, заполнять колонку услуги, выбирать договор в валюте.
89. Как добавить в список платежных поручений комментарий?
Перейти в Еще/Изменить форму/Комментарий-установить флажок.
90. При начислении отпуска, не заполняется ведомость.
Была раннее создана ведомость на выплату отпуска.
91. Поступление товаров не формирует регистр КУДИР.
Т.к. система УСН доходы, КУДИР формируется при доходах, поступление товаров — расход.
92. Поступление товаров на счет 002 от иностранного контрагента, проводят ГТ по импорту, выдаёт ошибку, что указан забалансовый счет 002.
В ГТД по импорту, на закладке Товары, указать также счет учета 002.
93. При синхронизации не сформировались проводки по взносам.
В документе «Отражение заработной платы в бухучете» в 1С ЗУП не заполнены Способы отражения.
94. Не связывает выписки с реализацией, выводит задолженности.
В выписках не указаны договора, необходимо указывать в документах одинаковые договора.
95. Нужно регистрировать акт без НДС и нужна ли счет-фактура?
Если имеется только акт, регистрируется акт, в договоре с контрагентом снять галку «Организация выступает в роли плательщика НДС», после в печатной форме появится, что счет фактура не требуется.
96. При групповой обработке печать документов «Отпуск организации», печатается форма Т6а, а нужно Т6?
Войти в любой документ Отпуска, нажать Печать / По умолчанию / Т6 / выбрать.
97. В акт сверки не попадают выписки.
Проверить правильность указанного договора.
98. Как принять сотрудника вахтовым методом?
Создать график работы, настроить вручную, выбрать вид графика-сменный, добавить смену 8ч в день, т.к. сотрудник работает половину месяца, остальные дни в графике, проставить 0.
99. Как сделать корректировку поступления и реализации за прошлый период, не корректируя её в прошлом периоде?
Провести корректировки в текущем периоде, после сформировать «Формирование записей книги покупок и книги продаж».
100. Как внести изменения в Регистр НДФЛ на начало месяца, чтобы не было задолженностей?
С помощью документа «Перерасчет НДФЛ».
Источник: www.nevasoft.ru