Как работать в программе мой налог для самозанятых

Чтобы получить статус самозанятого, не нужно идти в налоговую. Достаточно зарегистрироваться в приложении «Мой налог». Рассказываем, какие существуют способы регистрации и какой потребуется документ.

Пошаговая инструкция по регистрации самозанятости через приложение «Мой налог»

ФНС разработала официальное приложение «Мой налог». Его можно скачать на телефон или планшет.

Приложение заменяет походы в налоговую инспекцию и взаимодействие с инспекторами: оно ведет учет налога к оплате, формирует платежки на оплату, генерирует чеки. Взаимодействие происходит удаленно.

Регистрация занимает 10 минут. Разработчики предусмотрели способы оформить учетную запись:

1. По паспорту. Понадобится паспорт и камера на устройстве, чтобы отсканировать паспортные данные.
2. Через личный кабинет налогоплательщика. Документы и камера не нужны. Понадобится логин и пароль от личного кабинета. Система перенесет данные в приложение.
3. Через Госуслуги. Необходим логин и пароль от Госуслуг, паспорт не нужен.

Рассмотрим пошаговый алгоритм регистрации в приложении через личный кабинет налогоплательщика:

Как оплатить налог для самозанятых в приложении МОЙ НАЛОГ

Шаг 1. Выберите способ регистрации — личный кабинет налогоплательщика. Укажите номер телефона, он может отличаться от того, который указан в личном кабинете физлица в ФНС.

Шаг 2. Введите код из смс-сообщения.

Шаг 3. Выберите регион для постановки на учет — по прописке или по месту осуществления деятельности.

Шаг 4. Укажите ИНН и пароль от личного кабинета налогоплательщика:

Придумайте пароль для приложения:

Шаг 5. Проверьте актуальность данных. Если ошибок нет — отправляйте заявление в ФНС. Если информация изменилась или указана неправильно, то редактируйте ее вручную. Если изменения не принимаются, то внесите правильные данные сначала в личный кабинет налогоплательщика, а затем — в приложении.

Эксперты КонсультантПлюс разобрали, кто относится к самозанятым гражданам. Используйте эти инструкции бесплатно.

Как оформить самозанятость через «Мой налог» по паспорту

Для регистрации по паспорту потребуется оригинал паспорта и камера на устройстве, с которого оформляют личный кабинет.

Вот пошаговая инструкция по оформлению самозанятости через «Мой налог» по паспорту:

Шаг 1. Укажите номер телефона и выберите регион, в котором вы имеете постоянную регистрацию по месту жительства. Если регион места прописки и места осуществления деятельности различается, то укажите регион места осуществления деятельности.

Приложение мой налог. Как заплатить налог самозанятому. Как сформировать чек в приложении мой налог

На номер телефона поступит смс с проверочным кодом. Введите его в приложении.

Шаг 2. Поднесите паспорт к камере. Система распознает информацию для заполнения заявления.

Вручную данные вбивать не нужно, они заполнятся автоматически. Проверьте данные, которые распознала система. Если есть ошибки, то отсканируйте паспорт заново или исправьте информацию вручную.

Шаг 3. Сфотографируйтесь. Система сверит фото в паспорте с вашей фотографией.

Шаг 4. Проверьте данные и подтвердите регистрацию. Заявление отправят в ФНС автоматически. Регистрация осуществляется в течение шести дней.

Как оформить самозанятость через «Мой налог» через портал Госуслуг

Если у вас есть учетная запись на Госуслугах, то информацию допустимо перенести в «Мой налог» для регистрации личного кабинета. Паспорт и камера не понадобятся.

Вот как зарегистрироваться в «Мой налог» через Госуслуги:

Шаг 1. Выберите способ регистрации — через портал Госуслуги.

Шаг 2. Войдите в личный кабинет Госуслуг. Подтвердите доступ приложения к личному кабинету на Госуслугах.

Шаг 3. Проверьте заполненную системой информацию. Если все правильно — отправляйте заявление в ФНС. Если есть ошибки — исправьте их вручную. Если исправить не получается, то данные необходимо обновить и в Госуслугах, а затем — в приложении.

Для сведения: должен ли самозанятый сдавать налоговую отчетность

Где скачать приложение «Мой налог»

Приложение доступно для скачивания в:

Как выбрать вид деятельности самозанятого в приложении «Мой налог»

При регистрации вид деятельности не указывают. Самозанятому не требуется уведомлять ФНС об осуществляемой им деятельности.

По желанию его допустимо указать в настройках профиля. Если вы решите оказывать другие услуги и не измените вид в настройках — ничего не будет.

Надо знать: когда самозанятый должен выдать чек

Как привязать банковскую карту в приложении «Мой налог»

Банковская карта потребуется, чтобы оплачивать с нее налог в безналичном порядке. Чтобы привязать карту, войдите в приложение, раздел «Прочее» — «Платежи».

Далее выберите «Добавить карту». Укажите номер карты, срок действия и проверочный код, который находится на обороте.

Карта сохранится, с нее можно оплатить НПД из приложения.

• Челозерцева Александра

2023-05-29 14:16:18

Для «Мой налог» не нужна электронная подпись, достаточно просто скачать приложение и пройти регистрацию. Если вы уже были зарегистрированы, но снялись с учета, а затем решили вернуться — регистрацию придется пройти заново.

2023-06-11 13:35:33

Если я уже зарегистрирован как ИП, могу ли я также зарегистрироваться как самозанятый через приложение «Мой налог»? И как это повлияет на мою налоговую отчетность?

2023-06-13 15:16:17

Eсли я зарегистрируюсь как самозанятый через приложение «Мой налог», то какие налоги мне нужно будет платить? И как я смогу узнать, сколько я должен заплатить налогов?

Источник: ppt.ru

Как стать самозанятым: пошаговая инструкция

Получить статус самозанятого может любой специалист: мастер маникюра, сантехник, швея, дизайнер, копирайтер, репетитор и так далее. Он может выполнять заказы и при этом должен самостоятельно оплачивать налог на профессиональный доход (НПД): 4% при работе с физическими лицами и 6% — с юридическими лицами и ИП. Какие ещё плюсы есть у режима самозанятости, кроме невысокого налога на доход? Рассказываем в этой статье.

Анастасия Алтынцева
автор статей

⏱ Время прочтения — 6 минут

Итак, положительные стороны самозанятости:

• Стать самозанятым просто. Не нужно собирать документы и даже выходить из дома.

• Отчётность и дополнительные налоги отсутствуют. Достаточно после каждой оказанной услуги формировать и выдавать покупателю электронный чек.

• Работать как самозанятые могут все: и не работающие в даный момент в найме, и официально трудоустроенные специалисты (кроме государственных и муниципальных служащих), и ИП.

• Самозанятые могут сотрудничать с любыми организациями — по договорам об оказании услуг, авторского заказа или подряда.

• Каждый самозанятый получает бонус в размере 10 000 ₽ при регистрации, который используется для оплаты налога. До тех пор, пока не исчерпана бонусная сумма, человек платит пониженную ставку — 3% от дохода, полученного от физических лиц, и 4% от дохода, полученного от юридических лиц.

• Есть возможность пользоваться информационной и образовательной поддержкой от государства (например, такой как онлайн-курсы в центре «Мой бизнес» и бесплатные коворкинги для самозанятых).

Но важно помнить, что самозанятость имеет и некоторые ограничения:

• Можно оказывать только определённый перечень услуг: допустим, нельзя перепродавать чужие товары или заниматься подакцизной продукцией. Полный перечень запрещённой работы прописан в ч. 2 ст. 4 закона о налоге для самозанятых.

• Сумма доходов в год не должна превышать 2 400 000 ₽.

• Нельзя нанимать сотрудников, но не запрещено взаимодействовать с другими подрядчиками для выполнения заказа по договорённости.

Зачем оформлять самозанятость

Татьяна Нечаева, старший юрист hh.ru, эксперт по трудовому праву, говорит, что, если вы хотите оказывать услуги крупным заказчикам, оформление статуса упростит сотрудничество: заключать договор с физическим лицом организации сложнее, это требует большей внимательности, так как заказчик услуг будет выступать в качестве налогового агента и удерживать налоги на доходы физических лиц.

На hh.ru многие организации указывают в объявлении с предложением о выполнении работы, что рассматривают только кандидатов с оформленной самозанятостью или ИП, но второй вариант предполагает большую бумажную волокиту и ответственность для исполнителя в сравнении с самозанятостью.

Как стать самозанятым

► Скачайте и установите приложение «Мой налог» на мобильный телефон

«Мой налог» — это официальное приложение ФНС России для плательщиков НПД. Оформить самозанятость и вести деятельность возможно и в веб-версии на компьютере, но приложение на телефоне позволяет заглянуть в личный кабинет в любой момент. Скачать его можно по ссылке в:

► Зарегистрируйтесь

Это можно сделать любым из трёх способов:

1. По паспорту. Для этого понадобится паспорт в развёрнутом виде и мобильный телефон или компьютер с камерой. Программа отсканирует документ, сверит данные и проведёт идентификацию человека через селфи. Чтобы подписать заявление, нужно моргнуть на камеру. Однако этот способ действует только для граждан России.

2. С помощью ИНН и пароля от личного кабинета ФНС.

3. Через учётную запись на портале «Госуслуги».

Для оформления понадобится действующий номер телефона, так как на него придёт код для подтверждения учётной записи. Спустя некоторое время самозанятому поступит сообщение об успешной постановке на учёт плательщиков НПД, максимальный срок ожидания — 6 дней.

Отдельно стоит рассмотреть регистрацию самозанятости через уполномоченные банки (например, Сбербанк, «Тинькофф», «Альфа-банк») или операторов электронных площадок. Этот вариант будет удобен тем, кто уже является клиентом банка или оператора и хочет вести всю профессиональную активность в одной экосистеме.

► Выберите вид деятельности

После регистрации в «Мой налог» в личном кабинете укажите вид деятельности (их можно выбрать несколько). Для этого пройдите по следующему пути: «Прочее» → «Профиль» → «Вид деятельности».

► Привяжите карту

По желанию укажите банковскую карту, с которой будет производиться платёж за налоги, а также настройте автоплатёж: на главной странице личного кабинета нажмите вкладку «Платежи».

Что делать, когда заказ выполнен

После поступления денег за выполненную работу, необходимо сформировать чек в «Мой налог» и отправить его заказчику.

Для этого нажмите кнопку «Новая продажа» на главной странице приложения. Далее выберите дату получения оплаты, название услуги и её стоимость. Если заказчик юридическое лицо или ИП, то введите ИНН организации — её наименование добавится автоматически. Затем нажмите «Выдать чек».

Чек можно передать в бумажном и электронном форматах. В первом случае чек доставляется лично или через курьера. При дистанционном документообмене чек нужно отправить любым способом: на почту, через СМС или сообщение. Вместо чека допустимо выслать заказчику QR-код, который формируется одновременно с чеком в приложении. При безналичном расчёте чек надо передать не позднее 9-го числа месяца, следующего за расчётом.

Налог будет начислен автоматически и отразится в личном кабинете самозанятого после 12-го числа месяца, следующего за оплатой услуги.

Если вы ИП

По закону предприниматели также могут являться плательщиками НПД. Совмещать другие режимы ИП (УСН, ЕСХН, ПСН) с самозанятостью нельзя. ИП на НПД может вести только те виды деятельности, которые разрешены для самозанятых. Кроме того, на предпринимателя на НПД накладываются те же ограничения, что и на самозанятого, о которых мы писали выше. Однако быть ИП на НПД выгоднее, чем быть самозанятым.

Потеря статуса самозанятого и почему об этом нужно сообщить заказчикам

Остаться без статуса самозанятого можно по трём причинам:

1. Ваш годовой доход превысил 2 400 000 ₽.

2. Вы начали заниматься запрещённой для статуса самозанятого деятельностью — допустим, стали агентом предприятия.

3. Просто передумали быть самозанятым (по любой причине).

Для организации неожиданная потеря самозанятости исполнителем — неприятная ситуация. Если заказчик не получит чек после оплаты заказа, то обязанности по уплате НДФЛ и остальных взносов лягут на плечи компании. Поэтому Татьяна Нечаева, старший юрист hh.ru, эксперт по трудовому праву, настоятельно рекомендует самозанятым заранее предупреждать заказчика об отказе или потере статуса плательщика НПД, чтобы не подвести клиента.

Как отказаться от самозанятости

Отказаться от самозанятости можно всего в несколько кликов через личный кабинет в «Мой налог»:

• нажать на фамилию и имя на главной странице приложения;
• выбрать вкладку «Профиль» и нажать там кнопку «Сняться с учёта НПД»;
• выбрать причину для снятия с учёта и нажать «Снять себя с учёта»:

• в открывшемся окне с вашими именем, ИНН и фото нажать на кнопку «Подтверждаю».

В течение короткого времени на телефон, номер которого привязан к приложению, придёт сообщение с уведомлением о снятии с учёта плательщиков НПД.

Материал был полезен? Поделитесь им с друзьями в соцсетях!
Кнопка репоста — в шапке статьи ⏫

Источник: hh.ru

Выставляем счёт на оплату в приложении «Мой налог»

Самозанятый в работе с юридическим лицом должен заключить договор, выдать чек и иногда — счёт на оплату. В последнем заинтересована бухгалтерия компании-заказчика. Но как самозанятому выставить счёт и зачем он нужен?

Елизавета Прибыткова

Что такое счёт на оплату

Это документ, по которому покупатель (заказчик) переводит деньги за товар или услугу. Счёт на оплату — это подтверждение, что компания оплатила работу контрагента, а не поездку начальника на Мальдивы.

В законе №422-Ф3 и в письме ФНС нет упоминаний о том, какие документы сопровождают расчёты между самозанятым и юрлицом (кроме чека). Поэтому ориентируемся на порядок расчета между юрлицом и физлицом:

• Договор, который закрепляет условия оплаты, способ и порядок расчётов, гарантии и ответственность сторон. Договор не нужен, если сделка немедленная: например, юрлицо покупает у самозанятого связанные вручную варежки и оплачивает их на месте. В этом случае понадобится только чек от самозанятого.
• Счёт на оплату, который служит обоснованием оплаты услуг или товаров самозанятого заказчиком.
• Назначение платежа, которое формирует заказчик.
• Чек от самозанятого.

Самозанятый может найти заказчика не только в России, но и за рубежом. Сервис Jooble ежедневно агрегирует вакансии со всего мира. Самозанятому нужно лишь вбить в поисковой строке интересующий запрос и тип занятости.

Зачем нужен счёт на оплату

Бизнесу

В первую очередь он нужен бухгалтерии заказчика. Налоговая отчётность для юрлиц строже, чем для самозанятых. Поэтому все операции, которые проходят по расчётному счёту компании, должны быть обоснованы документами.

Самозанятому

Самозанятые имеют право получить оплату без выставления счёта. Но если заказчик попросит такой документ, лучше бы знать, как правильно его составить.

Отказывая заказчику в этом документе, самозанятый может потерять клиента, и не одного.

Как выставить счёт на оплату

До недавнего времени самозанятому нужно было своими руками искать шаблон документа и заполнять все поля:

• ФИО и реквизиты самозанятого,
• дата и номер счёта,
• название и реквизиты организации-плательщика (должны быть прописаны в договоре),
• список всех работ и услуг с ценами,
• общая сумма счета,
• подпись самозанятого.

С 2021 счёт на оплату можно выставить из приложения «Мой налог». Это удобно, потому что самозанятому нужно лишь заполнить поэтапно все данные – приложение само сформирует документ.

Как выставить счёт на оплату в приложении «Мой налог»: рассказываем и показываем в скриншотах

1. Открываем приложение «Мой налог»

2. Проверяем, настроен ли в приложении способ безналичной оплаты

Для этого зайдите в раздел «Настройки» → «Платежиё и убедитесь, что в пункте «Получение средств» указан корректный способ.

«По расчётному счёту» для ИП на НПД и «По номеру телефона» для остальных. Во втором случае вы указываете номер, который привязан к системе быстрых платежей в конкретном банке.

3. Возвращаемся на главный экран и нажимаем на кнопку «Новая продажа»

4. Заполняем поля:

• Наименование товара или услуги (какую работу вы выполнили), если заключён договор, то вписать туда же номер договора и дату его подписания. Нажимаем кнопку «Добавить», если услуг было несколько.
• Стоимость (сколько вам должны заплатить).

5. Ниже выбираем «Юридическому лицу или ИП» и заполняем поля с ИНН и наименованием организации

6. Проверяем правильность введённых данных и нажимаем кнопку «Выдать счёт»

7. Перед вами готовый счёт на оплату

Теперь его можно сохранить в PDF или тут же отправить заказчику. Для этого нажмите на синюю кнопку с тремя точками и в открывшемся меню «Отправить ссылку на счёт». Выбираете способ отправки, нажимаете «Отправить» и вуаля – ваш счёт у заказчика.

Счёт необязательно отправлять сразу. Все сформированные документы будут храниться в разделе «Счета», сгруппированные по месяцам.

Там же вы можете редактировать документы: удалять ненужные и восстанавливать обратно, если передумаете.

Напоминаем, что счёт на оплату не заменяет чек.

Его можно сформировать прямо из счета: открываем нужный документ, находим меню с тремя точками и выбираем «Создать чек».

В этот момент средства выставленного и уже оплаченного счёта появятся в доходе самозанятого.

Понравилась статья?

Нам будет очень приятно, если вы прокомментируете, поставите оценку или поделитесь материалом в социальных сетях — так о нюансах НПД узнает больше людей ❤️

Источник: xn--80aapgyievp4gwb.xn--p1ai