Как отправить документы в налоговую через программу

В статье мы расскажем, как подать документы в налоговую электронно в 2023 году, что для этого нужно сделать, и какие существуют правила.

Как отправить декларацию 3-НДФЛ через личный кабинет

Подача документов в налоговую в электронном виде включает в себя не только отправку декларации 3-НДФЛ, но и других документов, например, заявления на налоговый вычет, пояснений, справок.

Прежде чем отправлять декларацию и заявления в налоговую в электронном виде через интернет, вам нужно проверить, зарегистрированы ли вы в налоговой инспекции — вы должны состоять на учете в инспекции по месту постоянной регистрации.

Подавать документы можно любым удобным способом:

• принести декларацию и документы в инспекцию в бумажном виде и подать лично;
• отправить заказным письмом по почте;
• подать документы в налоговую онлайн через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС России;
• использовать онлайн-сервис «Налогия».

Главный специалист по налогообложению

Как отправить дополнительные документы в личном кабинете налогоплательщика к декларации 3-НДФЛ

Самый удобный способ для физлиц — это отправка документов в электронном виде с помощью онлайн-сервиса «Налогия». Обращайтесь к нашим экспертам: мы за два дня заполним для вас декларацию 3-НДФЛ и самостоятельно отправим ее в вашу ИФНС.

Заполним декларацию 3-НДФЛ за вас
Стандартный

Заполните самостоятельно декларацию 3-НДФЛ для налогового вычета в интуитивном конструкторе

Максимальный

Наш эксперт проверит ваши документы, заполнит за вас декларацию 3-НДФЛ для налогового вычета и самостоятельно отправит ее в ИФНС

Оптимальный

Наш эксперт проверит ваши документы, рассчитает максимальный налоговый вычет и заполнит за вас декларацию 3-НДФЛ

Показать все

Возможности Личного кабинета

• подача электронных документов на государственную регистрацию;
• отправка заявлений, уведомлений, обращений, жалоб в инспекцию;
• заполнение и подача декларации 3-НДФЛ на возврат налога и декларирование дохода;
• отслеживание этапов камеральной проверки и статуса одобрения налогового вычета;
• проверка задолженности и уплаты налогов и многое другое.

Фото: Какие налоговые вычеты можно получить в России

• Логин и пароль от портала Госуслуг;
• Данные аккаунта от ЛК на сайте ФНС — можно получить в любой инспекции;
• Электронную подпись — для непосредственной отправки документов.

Важно! Отправить документы в электронном виде можно через мобильное приложение. С его помощью вы сможете получать уведомления от надзорного органа и не пропускать сроки уплаты налогов. Скачайте приложение в Google Play и App Store.

Когда подавать декларацию в электронном виде

Напомним, что декларация о доходах физлица по форме 3-НДФЛ — это специальный вид отчетности, в котором указаны персональные данные плательщика налога, содержится информация о доходах физического лица, рассчитана налоговая база и сумма налога к уплате или возврату.

Как загрузить Декларацию 3-НДФЛ в личный кабинет налогоплательщика и отправить в налоговую файл XML

Срок подачи документов в ИФНС в электронном виде для декларирования дохода

Если вы получили налогооблагаемый доход (кроме зарплаты — по ней отчитывается работодатель), то декларацию необходимо подать до 30 апреля года, следующего за годом получения дохода.

Для отправки 3-НДФЛ вам понадобится электронно цифровая подпись. Без электронной подписи вы можете только заполнить и скачать отчетность в личном кабинете.

Серов в 2023 г. продал квартиру, которую год назад получил в наследство. До 30 апреля 2024 г. он обязан отчитаться перед налоговой службой и задекларировать свой доход: заполнить декларацию и уплатить 13% НДФЛ.

Рассчитайте свою сумму Калькулятор всех налоговых вычетов

Приведем примеры, когда вы должны отчитаться перед ФНС:

• продали имущество, например, квартиру или автомобиль, которыми владели менее минимального срока;
• получили в дар имущество не от ближайших родственников — квартиру, машину и др.;
• выиграли денежный или имущественный приз в лотерею и организатор не удержал 13% с вашего дохода;
• получили доход из-за рубежа;
• другие виды доходов.

Не забывайте про срок уплаты налога. Оплатить рассчитанный налог необходимо до 15 июля.

Например, если вы сдавали квартиру в аренду в 2022 г., то подать 3-НДФЛ должны до 30 апреля 2023 г., а оплатить налог до 15 июля 2023 г.

Образец заявления
Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц за 2022 год (форма 3-НДФЛ)

Срок подачи декларации на вычет

Чтобы вернуть подоходный налог, декларацию 3-НДФЛ можно подать на следующий год в любой день. Но помните, что заявление на возврат НДФЛ принимается в течение 3 лет с момента его уплаты.

Сроки камеральной проверки составляют 3 месяца со дня поступления 3-НДФЛ в надзорный орган. Проверить вашу декларацию могут и быстрее (п. 2 ст. 88 НК РФ). После контрольных мероприятий у инспектора есть дополнительные сроки:

вынесение итогового решения по контрольным мероприятиям и подтверждение налогового вычета

срок для перечисления средств

Иногда сроки могут быть продлены. Например, если инспектору потребуется дополнительная информация, выявлены расхождения в поданных вами данных или полученных из других источников. Но продление сроков возможно только в исключительных случаях не более чем на 30 дней.

Важно! Если в одной декларации вы отчитываетесь о доходах и одновременно заявляете свое право на возврат налога, срок предоставления документов в надзорный орган — до 30 апреля.

Частые вопросы

Какую инспекцию указывать, если я переехал?

Отчетность нужно направить в ИФНС по месту постоянной регистрации. Если вы сменили прописку, встаньте на учет в новой инспекции. Ее же реквизиты укажите в ЛК.

Подаю 3-НДФЛ на продажу и на вычет за покупку квартиры. Какие сроки подачи?

Если вы одновременно отчитываетесь по прошлогоднему доходу и подаете данные на вычет по НДФЛ, срок подачи — до 30 апреля следующего за года.

До какого числа нужно заплатить налог с продажи квартиры?

Сначала вы подаете декларацию 3-НДФЛ. Это необходимо сделать до 30 апреля следующего года. А затем уплатить налог. Последний день уплаты — 15 июля.

Могу ли я послать документы в ИФНС по почте?

Да, так сделать можно. Составьте два экземпляра описи вложения. Один вложите в пакет для инспекции, а второй с отметкой почты оставьте себе.

Заключение эксперта:

Отправка документов в налоговую в электронном виде — самый быстрый путь задекларировать доход или заявить свое право на возврат подоходного налога.

В личном кабинете на сайте ФНС вы можете отправить декларацию, подать заявление на возврат 13%, узнать об этапах камеральной проверки, распорядиться деньгами.

Публикуем только проверенную информацию

Автор статьи
Ирина Ерёмина Главный специалист по налогообложению
Стаж 20 лет
Консультаций 3456
Cтатей 26

Специалист по разработке и сопровождению it- продуктов, связанных с расчетом налогов, налоговое консультирование по налогообложению операций с ценными бумагами, анализ сложных кейсов инвесторов, корпоративное обучение сотрудников

Источники

1. . НК РФ Статья 88. Камеральная налоговая проверка (п. 2)
2. . НК РФ Статья 119. Непредставление налоговой декларации (расчета финансового результата инвестиционного товарищества, расчета по страховым взносам)
3. . НК РФ Статья 207. Налогоплательщики
4. . НК РФ Статья 209. Объект налогообложения
5. . НК РФ Статья 210. Налоговая база
6. . НК РФ Статья 229. Налоговая декларация

Источник: www.nalogia.ru

Как отправлять документы в налоговую через программу 1С?

Для того, чтобы отправить отчетность в налоговую инспекцию, бухгалтерам любой фирмы нужно сначала очень потрудиться – сначала организовать учет на предприятии, затем составить отчетность по необходимой форме, а потом поджать ее в ФНС лично или отправить дистанционно. Возможности 1С 8 значительно упрощают эти задачи, даже по сдаче отчетности, ведь программа 1С: Отчетность позволяет отправить заполненные декларации и другие формы документации в электронном виде с минимальными трудозатратами.

Совместима эта программа на платформе 1С: Предприятие с большинством других типовых конфигураций и специализированных отраслевых решений, например, с продуктом 1С Автосервис, который дает возможность вести управленческий и финансовый учет. Данные о текущей деятельности компании легко выгружаются в 1С: Отчетность и появляется возможность сдачи их в налоговую.

Основные возможности 1С по обмену документами с ФНС

В первую очередь с помощью данной программы можно оперативно производить следующие мероприятия:

• Подготовка и заполнение регламентированной налоговой отчетности;
• Получение от налоговой инспекции уведомлений, требований и запросов;
• Ответы на запросы налоговой и отправка необходимых пояснений и документов;
• Неформализованная переписка;
• Использование информационной поддержки от ФНС;
• Уведомления для налоговой службы о проводимых сделках, информацию о которых надо направлять в ФНС.

Для подготовки отчетности необходимо в разделе «Регламентированные отчеты» программы 1С: Отчетность, найти нужную форму документов и заполнить ее соответствующими данными – вручную или автоматически перенеся данные из учета. Здесь можно сразу сформировать нужный пакет деклараций и отправить его в ФНС, получив возможность отслеживать статус отчетности.

Дополнительные возможности 1С: Отчетность по взаимодействию с ФНС

Кроме всего этого, программы по образцу 1С Бухгалтерия 8 способны предоставить пользователям и много других возможностей. Так, в том же продукте 1С: Отчетность допускается не просто подача деклараций в контролирующие органы, но и запрос сведений. В частности здесь клиент может заказать информацию из ЕГРИП (ЕГРЮЛ) о своих контрагентах. В других случаях за получения такой информации надо заплатить, а владельцами 1С такие запросы не оплачиваются дополнительно.

Еще один способ использования этого программного обеспечения – получение документов для кредитных учреждений. Если у предприятия есть обязательства перед банком или иной финансовой организацией, то для мониторинга состояния предприятия кредитор запрашивает бухгалтерские отчеты. Как правило, предоставлять их нужно ежеквартально. Пользователям 1С не надо лично в налоговой заказывать нужные документы – предусмотрен специальный сервис, формирующий нужный пакет в электронной форме, который можно направить в кредитную организацию.

• Все статьи 94
• 1С:Документооборот 4
• Интеграция с маркетплейсами 3
• Повышение эффективности малого и среднего бизнеса за 2 недели? Легко! 2
• Полезные статьи про 1С:Предприятие 83
• Раздельный учет для оборонзаказа 4

Все статьи

• Все статьи 94
• 1С:Документооборот 4
• Интеграция с маркетплейсами 3
• Повышение эффективности малого и среднего бизнеса за 2 недели? Легко! 2
• Полезные статьи про 1С:Предприятие 83
• Раздельный учет для оборонзаказа 4

Источник: www.1c-victory.ru

Подача документов в налоговую в электронном виде

Российские налогоплательщики имеют возможность подавать отчетность и другие документы в ИФНС несколькими способами, в частности, они могут отправить их в электронном формате. Это самый удобный способ обмена информацией с налоговым органом. Особенно сейчас, когда ИФНС в связи с нерабочими днями не принимают налогоплательщиков, предлагая воспользоваться удаленными форматами общения.

Подача документов в налоговую в электронном виде осуществляется по определенным правилам, которые будут рассмотрены далее.

Электронная отправка документов – технические особенности и преимущества

Преимущества данного способа подачи документов в ИФНС, в частности, заключаются в том, что налогоплательщику для подачи документов и отчетности не нужно выходить за пределы офиса, он не ограничен временем работы инспекции, а также у него есть возможность отслеживать движение документов в режиме онлайн.

Отправка документов в налоговую в электронном виде возможна только после получения налогоплательщиком усиленной квалифицированной электронной подписи (КЭП). Ее можно получить в любом удостоверяющем центре, аккредитованном Минкомсвязи России. Также потребуется специальное программное обеспечение. Не менее важно соблюдать законодательно установленные сроки осуществления действий с документами.

Перечислим основные бесплатные сервисы для подачи документов в ИФНС в электронном виде и их возможности:

Документы, подаваемые в ИФНС в электронном формате

В электронный документооброт (ЭДО) между налогоплательщиками и ИФНС включаются не только отчетные формы, но и любые другие документы — требования, уведомления, ответы на запросы налоговиков и т.д. Исключительно в электронном виде представляются:

• декларации НДС и связанные с этим налогом документы;
• пояснения по НДС.

Остальную налоговую документацию можно сдавать как в электронном формате, так и на бумажном носителе, но такой выбор есть не у всех. При определении способа отправки отчетности нужно руководствоваться нормами п. 3 ст. 80 НК РФ.

В частности, подача документов в налоговую в электронном виде обязательна для субъектов хозяйствования, у которых среднесписочная численность работников за предыдущий год превысила 100 человек. Это же требование относится к вновь созданным организациям, в которых работают более 100 сотрудников. Отчетность по НДФЛ и страховым взносам сдают электронно при численности более 10 человек. Субъекты хозяйствования, не попадающие под эти условия, могут сдавать отчетность на бумажных носителях.

Какие документы можно отправлять в электронном виде:

• бухгалтерская и налоговая отчетность;
• все виды счетов-фактур;
• договоры и дополнительные соглашения к ним;
• подтверждение налоговых льгот;
• документы, доказывающие подлинность хозяйственных операций;
• акты на оказание услуг и др.

Налогоплательщики могут отправлять в ИФНС электронные документы, если контролирующий орган присылает соответствующее требование в рамках камеральной или встречной проверки. Электронно могут быть направлены любые первичные документы, если они отсканированы с сохранением реквизитов и заверены КЭП (п. 2 ст. 93 НК РФ).

Налоговые инспекторы также используют телекоммуникационные каналы связи для отправки:

• налоговых уведомлений;
• уведомлений о вызове налогоплательщика;
• решений о предстоящей выездной проверке ИФНС;
• актов налоговой проверки и т.д.

Порядок передачи электронных документов

Порядок электронного документооборота предполагает следующий алгоритм:

• ИФНС формирует соответствующий документ (требование, уведомление и т.д.) на бумаге за подписью уполномоченного лица, затем в течение 1 рабочего дня переводит его в электронный формат, подписывает КЭП и в тот же день направляет налогоплательщику по ТКС.
• Оператор ЭДО должен передать в ИФНС подтверждение даты отправки документа (срок – 1 рабочий день).
• После получения электронного документа налогоплательщик формирует квитанцию о приеме (либо уведомление об отказе в приеме), подписывает ее КЭП и отправляет через оператора ЭДО в ИФНС. Срок для передачи квитанции – 6 дней с даты отправки документа налоговиками.

Соблюдать установленные сроки налогоплательщикам необходимо и при отправке электронных документов в ИФНС, в частности:

• передать документы, запрошенные налоговиками о деятельности других налогоплательщиков в ходе их проверки, нужно в течение 10 дней (п. 5 ст. 93.1 НК РФ);
• представить запрошенные пояснения или внести исправления в декларацию нужно в течение 5 дней (п. 3 ст. 88 НК РФ).

При направлении документов в налоговую службу с использованием КЭП необходимо руководствоваться нормами закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Более полную информацию по теме вы можете найти в КонсультантПлюс.
Пробный бесплатный доступ к системе на 2 дня.

Источник: spmag.ru