Для оформления приказа на командировку программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» редакции 3.0 нужно при Начальной настройке программы установить флаг Начисляются командировки.
Флаг Использовать оплату внутрисменных командировок следует установить, если на предприятии принято оплачивать по среднечасовому заработку внутрисменные командировки длительностью в несколько часов и не занимающие весь рабочий день.
Для формирования приказа в меню Кадры нужно выбрать пункт Командировки.
Если предполагается командировка одного сотрудника, то следует оформить приказ по форме Т-9. Для этого нужно нажать на кнопку Создать.
Приказ Т-9а предусмотрен для формирования одного приказа на нескольких сотрудников.
При формировании приказа по форме Т-9 в случае внутрисменной командировки нужно указать количество часов, а в случае целодневной – период.
Если сотрудник командируется в местность с особыми территориальными условиями, то отметить это нужно на закладке Стаж ПФР. Включать или нет в стаж для досрочного назначения пенсии этот период работы в особых территориальных условиях, зависит от того, установлен ли флаг Не включать период в стаж для досрочного назначения пенсии.
Оформляем командировку в 1С:Бухгалтерия 8.3
Документ Командировка группы предназначен для подготовки приказа и позволяет распечатать приказ по форме Т-9а.
Для того чтобы отразить отсутствия сотрудников в кадровом учете и рассчитать их по среднему заработку, нужно Оформить отсутствия.
В результате на каждого из сотрудников списка автоматически будет создан индивидуальный приказ на командировку.
Подробнее смотрите видео (видеоролик выполнен в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» релиз 3.0.22.188).
Источник: www.1cbit.ru
Начисляем командировочные в программе «1С:Зарплата и управление персоналом»
Пользователи конфигурации «1С:ЗУП» могут регистрировать и начислять командировки момент начисления заработной платы или аванса.
Пользователи версии 3.1.25.36 и выше конфигурации «1С:ЗУП» могут регистрировать и начислять командировки момент начисления заработной платы или аванса. Форма «Командировка» представлена в меню «Расчёт зарплаты». Рассмотрим более детально вопрос о том, как начистить командировочные.
Как регистрируются командировки?
Работа с командировочными документами начинается с их регистрации в системе 1С. Для настройки данной опции перейдите в меню «Настройка состава начислений и удержаний» и в блоке «Учёт отсутствий» поставьте галку на значении «Командировки». Если на регистрацию командировки у вас несколько часов, то оставьте галку на значении «В том числе внутрисменные».
Также командировочные можно рассчитать за неполный день работы. Для этого необходимо поставить дополнительную галочку «Командировка на неполный день (внутрисменная)». Данное значение имеется во вкладке «Главное». После этого укажите количество часов, на протяжении которых сотрудник был в отъезде по служебной необходимости.
Начисление командировочных
После регистрации командировочных документов можно переходить к начислениям. Версия 3.1.23 оснащена опцией ежемесячной оплаты продолжительных командировок. Для этого достаточно поставить флажок на значении «Длительные командировки оплачивать помесячно».
Если ваш сотрудник был командирован в ДНР или ЛНР, командировочные ему оплачиваются в двойном размере. Для этого поставьте флажок «Дополнительная оплата командировок».
После проведения всех этих операций вы обнаружите, что блок «Зарплата» дополнился следующими разновидностями начислений: «Командировка» и «Командировка (внутрисменная)». Кроме того, вы сможете оформлять приказы №Т-9 и Т-9а по ссылке «Командировка».
Важно! Нередко командировочные приходится выплачивать с авансом. В этом случае оставьте отметку на значении «Начисляется при расчёте первой половины месяца». Для этого достаточно перейти в форму «Начисления за первую половину месяца» в меню «Командировка».
Если командировочные нужно начислить при расчёте заработной платы, поставьте флажок «Дополнительная оплата» и укажите период. Расчёт отобразится в форме «Начисление зарплаты и взносов» по строке «Доплата за время командировки».
По тем или иным причинам средняя зарплата работника может быть ниже МРОТ. В этом случае командировочные придётся начислять по МРОТ. Для этого поставьте галочку на значении «Учитывать МРОТ при оплате по среднему заработку».
Если в служебную поездку направляется один работник, формируется приказ Т-9. Для этого достаточно нажать кнопку «Печать» и выбрать необходимый приказ. Бланк Т-9а используется, если по служебным делам уезжает несколько работников. Причём «1С:ЗУП» автоматически рассчитает сумму командировочных для каждого в форме «Командировка группы».
Источник: spark.ru
Командировка в 1С 8.3 Бухгалтерия – оформление и начисление суточных
Сотруднику перед командировкой необходимо выдать деньги. Аванс можно выдать из кассы или перевести денежные средства на личный расчётный счёт сотрудника. При этом в 1С 8.3 финансовые документы оформляются в разделе Банк и Касса:
Выдача на командировочные расходы из кассы
В кассовых документах нужно добавить документ Выдача наличных, с помощью кнопки Выдача:
Перейдём к заполнению кассового документа. Вид операции необходимо указать Выдача подотчётному лицу:
- Номер и дата в 1С 8.3 автоматически устанавливаются при проведении документа, но можно откорректировать вручную;
- Получатель – командировочное лицо.
Реквизиты печатной формы:
- По документу – автоматически отображаются данные удостоверения личности сотрудника из справочника Физические лица;
- Основание – на какие нужды выданы денежные средства;
- Приложение – документ – основание для выдачи денежных средств:
Важно! С 2012 года денежные средства в подотчёт для командировки выдаются на основании заявления в произвольной форме.
Вносятся данные удостоверения личности сотрудника из справочника Физические лица:
Если указать у статьи ДДС в справочнике Статьи движения денежных средств, что она используется по умолчанию в операциях выдачи подотчётных сумм, то статья ДДС в документе Выдача наличных будет подставляться автоматически:
Движения документа (проводки) выдачи наличных подотчётному лицу стандартные:
Расходный кассовый ордер по форме КО2 можно открыть по кнопке Печать. По команде Печать можно распечатать типовую форму Расходный кассовый ордер (КО2).
Перевод на командировочные расходы на личный расчётный счёт
Если не используется Клиент-банк
Создаём документ Платёжное поручение на вкладке Банк и касса – Платёжные поручения и на основании его сформируем документ Списание с расчётного счёта:
- Вид операции обязательно указать – Перечисление подотчётному лицу;
- Сотрудник – командировочное лицо;
- Получатель – необходимо указать Сотрудник или Банк, в зависимости от того как именно перечисляются денежные средства, посредством банка или сразу на расчётный счёт сотрудника;
- Поставить галочку Оплачено.
Документ Списание с расчётного счёта в 1С 8.3 формируется через Ввести документ списание с расчётного счёта:
Далее необходимо проверить данные в документе Списание с расчётного счёта. Галочку Подтверждено выпиской банка необходимо снять и установить тогда, когда платёж пройдёт:
Если используется Клиент-банк
Если в 1С 8.3 используется Клиент-банк, то создавать документ Платёжное поручение не нужно. Документ Списание с расчётного счёта формируется на основании выгруженного платёжного поручения или вручную. При создании вручную не забываем установить вид операции – Перечисление подотчётному лицу.
Для первого варианта необходимо в списке платёжных поручений с помощью полей отбора отсортировать документы и найти нужное платёжное поручение:
Для второго варианта воспользоваться командой Списание из реестра документов банковских выписок:
Движения документа Списание с расчётного счёта формируются только после установки галочки Подтверждено выпиской банка:
Как оформить командировку в 1С 8.3
По возвращении из командировки и выходе на работу сотрудник обязан в течение трёх рабочих дней отчитаться по командировочным расходам.
Возмещаемые командировочные расходы:
- Расходы на проезд;
- Расходы по найму жилья;
- Суточные расходы;
- Иные расходы, подтверждённые и экономически обоснованные.
Как заполнить авансовый отчет в 1С 8.3
Для отражения командировочных расходов в 1С 8.3 используется документ Авансовый отчёт. Журнал авансовых отчётов находится на вкладке Банк и касса – Авансовые отчёты:
Авансовый отчёт в 1С 8.3 можно создать из журнала Авансовых отчётов с помощью кнопки Создать:
- Подотчётное лицо – командированный сотрудник;
- Назначение – указываем на какие нужды выданы денежные средства;
- Приложение __ документов на __ листах – количество документов и их листов, приложенных к авансовому отчёту;
- В таблицу Авансы заносим все документы, за которые отчитывается сотрудник, с помощью команды Добавить;
- Воспользовавшись кнопкой выбора, переходим к необходимому типу документов;
- Командировочные расходы заполняются на вкладке Прочее;
- Если во время командировки сотрудник покупал товары, тару или производил оплату поставщику, то данные расходы указываются на вкладках Товары, Возвратная тара и Оплата соответственно:
Важно! Для подтверждения расходов в виде суточных предоставлять какие-либо документы не нужно. Для остальных расходов необходимо иметь подтверждающие документы (квитанции).
Если оплата произведена за безналичные денежные средства, то должно быть подтверждение оплаты личной банковской карты, где отображена фамилия командировочного лица.
В табличной части Прочее необходимо занести все данные отчётных документов, которые предоставил сотрудник:
- Галочка «СФ» устанавливается для регистрации счёт-фактуры полученного или БСО, где НДС выделен отдельной суммой, например, билеты. Если НДС не выделен, то вся сумма включается в состав расходов и галочку «СФ» устанавливать не нужно.
- Галочка «БСО» (бланк строгой отчётности) устанавливается при необходимости зарегистрировать БСО, по которому НДС принимается к вычету и отображается в Книге покупок.
Далее в таблице также можно отредактировать счета учёта. Внизу табличной части отображается остаток по данному авансовому отчёту:
Счёт-фактура полученный формируется автоматически на основании данных колонки Реквизиты счета – фактуры:
и отображается в Книге покупок:
Особенности работы с подотчетными лицами в 1С 8.2 (8.3), как правильно заполнить Авансовый отчет рассмотрено в следующем видео:
Учет командировочных расходов в 1С 8.3
Проверить состояние расчётов с командировочным лицом в 1С 8.3 можно воспользовавшись отчётом Оборотно-сальдовая ведомость по счету:
По данному отчету в 1С 8.3 можно провести сверку взаиморасчётов с сотрудником по командировочным расходам, а также по всем подотчётным суммам:
Возврат неиспользованных средств
Для возврата неиспользованных средств, выданных на командировочный расходы, в 1С 8.3 необходимо на основании авансового отчёта создать документ Поступление наличных:
В созданном документе необходимо проверить данные:
Перерасход использованных средств
На перерасход в 1С 8.3 необходимо создать документ Выдача наличных или Списание с расчётного счёта, как описывалось ранее из раздела Банк и Касса.
См. также:
- Договор ГПХ в 1С 8.3 Бухгалтерия пошагово
- Зарплата и кадры в 1С Бухгалтерия 8.3: начисление, способы учета, проводки по зарплате
- Расчет и начисление больничного в 1С 8.3 Бухгалтерия по шагам
- Как начислить аванс в 1С 8.3 Бухгалтерия пошагово
- Начисление отпускных в 1С 8.3 – пошагово для начинающих
Поставьте вашу оценку этой статье:
Источник: profbuh8.ru