Как начислить суточные в программе 1с

Сначала рассмотрим вопросы, которые наиболее часто встают перед пользователями:

• можно ли сделать приказ на командировку в 1С 8.3?
• как найти бланк командировочное удостоверение в 1С 8.3?

К сожалению, кадровых документов — таких, как приказ на командировку или командировочное удостоверение, в Бухгалтерии 3.0 нет. Но их можно доработать самостоятельно или с помощью программиста.

Рассмотрим, как оформлять командировочные операции в 1С 8.3 Бухгалтерия, на примере.

• Самоучитель по 1С Бухгалтерии 8.3;
• Самоучитель по 1С ЗУП 8.3.

• ж/д билет (Москва-Самара) на сумму 2 988 руб. (в т. ч. НДС 18% — 67,15 руб.);
• ж/д билет (Самара-Москва) на сумму 2 240 руб. (в т. ч. НДС 18% — 67,15 руб.);
• квитанцию и СФ за проживание в гостинице на сумму 4 248 руб. (в т. ч. НДС 18%).

Как проводить командировочные расходы в 1С 8.3

Командировочные расходы в 1С 8.3 Бухгалтерия, в т.ч. суточные оформите на основании авансового отчета сотрудника о командировке документом Авансовый отчет в разделе Банк и касса — Касса — Авансовые отчеты .

Сверхнормативные суточные

В шапке документа укажите:

• Подотчетное лицо — из справочника Физические лица выберите сотрудника, который отчитывается за командировку.

На вкладке Аванс по кнопке Добавить выберите документы выдачи аванса.

Начисление суточных в 1С 8.3 Бухгалтерия отразите на вкладке Прочее . Здесь же покажите все остальные командировочные расходы (ж/д билеты, проживание и т.д.).

Статью затрат выберите с Видом расхода — Командировочные расходы.

Проводки

Принятие НДС к вычету

Чтобы НДС, выделенный в билетах и СФ, предъявленных контрагентами, можно было принять к вычету, в графах:

• СФ — проставьте флажок, если предъявлен БСО или СФ.
• БСО — установите флажок для документов БСО.
• Реквизиты счета-фактуры — введите номер и дату СФ. Реквизиты БСО заполнятся в данной графе автоматически из графы Документ (расхода) .

В результате регистрации БСО и СФ автоматически будут созданы:

• Счет-фактура (бланк строгой отчетности) .
• Счет-фактура полученный .

Документы можно найти в журнале Счета-фактуры полученные через раздел Покупки – Покупки-Счета-фактуры полученные или перейти по ссылкам в документе Авансовый отчет .

• Порядок учета расчетов с подотчетными лицами: законодательство
• Командировка: расчеты наличными средствами
• Командировка: суточные сверх нормы, расчет через корпоративную карту, приобретение билетов организацией
• Путеводитель по документу Авансовый отчет

Как начислить командировочные в 1С 8.3 Бухгалтерия

Настройки в 1С по расчету оплаты за время командировки

Чтобы начислить средний заработок за время командировки, создайте одноименный вид начисления в справочнике Начисления , который можно открыть из раздела Зарплата и кадры — Справочники и настройки — Настройки зарплаты — Расчет зарплаты — Начисления .

Суточные в пределах и сверх нормы в 1С 8.3 ЗУП

Обратите внимание на заполнение полей:

Раздел НДФЛ :

Раздел Страховые взносы :

• Вид дохода — Доходы, целиком облагаемые страховыми взносами.

Раздел Налог на прибыль, вид расхода по ст. 255­ НК РФ :

• переключатель учитывается в расходах на оплату труда по статье : пп. 6, ст. 255 Н­К РФ — сумма начисленного работникам среднего заработка, сохраняемого на время выполнения ими государственных и (или) общественных обязанностей и в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о труде;
• флаг Входит в состав базовых начислений для расчета начислений «Районный коэффициент» и «Северная надбавка» не нужно устанавливать для НачисленияОплата за время в командировке, т. к. для расчета оплаты данные начисления уже были учтены.

Раздел Отражение в бухгалтерском учете :

• Способ отражения — не устанавливается.

В 1С начисленная сумма отразится на счете учета зарплаты с настройками БУ и НУ, заданными в справочнике Сотрудники в поле Учет расходов .

Начисление оплаты за время в командировке

Начисление командировочных в 1С 8.3 Бухгалтерия не имеет специального типового документа. Поэтому начисление среднего заработка за время командировки рассчитывается вручную и оформляется документом Начисление зарплаты в разделе Зарплата и кадры — Зарплата — Все начисления — кнопка Создать — Начисление зарплаты .

В документе укажите:

• Зарплата за — месяц, за который производится начисление зарплаты сотруднику;
• от — последний день месяца.

По кнопке Добавить выберите сотрудника, которому начисляется оплата за время в командировке. По кнопке Начислить выберите:

• НачислениеОплата по окладу — укажите количество дней, отработанных на рабочем месте, за вычетом дней в командировке (посчитать вручную). Программа автоматически рассчитает сумму.
• Начисление Оплата за время в командировке — заполните рассчитанную вручную сумму оплаты за командировку.

Все начисленные сотруднику суммы проверьте и при необходимости откорректируйте в форме по ссылке Начислено .

• графа НДФЛ — сумма исчисленного НДФЛ.

По ссылке НДФЛ в форме НДФЛ проверьте расчет налога нарастающим итогом по сотруднику за текущий налоговый период.

Проводки

См. также:

• Расчет заработка за время командировки по среднедневному
• Забытая экономия или современный взгляд на командировочные и представительские расходы
• Способ отражения зарплаты в бухгалтерском учете 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0
• Какие документы по заработной плате должны быть в печатном виде?
• Зарплатный проект в 1С 8.3 Бухгалтерия
• Как посмотреть начисления для расчета среднего заработка?
• Справка 2-НДФЛ в 1С 8.3 Бухгалтерия предприятия 3.0
• Пошаговое начисление заработной платы в 1С 8.3 для начинающих
• Операция учета НДФЛ в 1С 8.3: как заполнить
• Как сохранить оптимизм при уплате НДФЛ и взносов в 2019 году
• Два новых отчета по НДФЛ: анализ НДФЛ по датам получения доходов и анализ НДФЛ по документам-основаниям (из записи эфира от 04 октября 2018 г.)

• Начисление заработной платы
• Расчет заработка за время командировки по среднедневному
• Выплата зарплаты через кассу
• Выплата зарплаты через банк (банковские карточки)

Если Вы еще не подписаны:

Активировать демо-доступ бесплатно →

или

Оформить подписку на Рубрикатор →

После оформления подписки вам станут доступны все материалы по 1С Бухгалтерия, записи поддерживающих эфиров и вы сможете задавать любые вопросы по 1С.

Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram чтобы не пропустить
важные изменения 1С и законодательства

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Похожие публикации

1. Даты билета и начала командировки отличаются: исчислять ли взносы со стоимости проезда сотрудника к месту командировки?На этот вопрос ответил Минфин в Письме от 23.09.2020 N.
2. Начисление аванса в 1С 8.3 Бухгалтерия по шагамВ трудовом законодательстве нет понятия «аванс», но мы до сих.
3. С 25.02.2019 обратите внимание на подтверждение авиарасходов на командировкиДело в том, что с этой даты авиапассажиры, прошедшие онлайн-регистрацию.
4. Оплата времени командировки (расчет)Рассмотрим, как правильно начислить оплату за время командировки в программе.

Оцените публикацию

(12 оценок, среднее: 4,67 из 5)

Публикацию можно обсудить в комментариях ниже.
Обратите внимание!
В комментариях наши эксперты не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству.
Задать вопрос нашим специалистам можно в Личном кабинете

Источник: buhexpert8.ru

Как в 1С:Бухгалтерия 8.3 оформить командировку

На многих предприятиях сотрудников направляют в командировки для выполнения служебных обязанностей. В первую очередь бухгалтеру необходимо оформить приказ на командировку, а также выписать командировочное удостоверение работнику. В конфигурации 1С:Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 ограниченный функционал блока расчета заработной платы и кадровые документы, такие как «Приказ на командировку» и «Командировочное удостоверение» в ней отсутствуют.

Перейдем к вопросу оплаты командировочных расходов.

На протяжении всей командировки за работником сохраняется место работы, а также ему полагается начисление, рассчитанное исходя из среднего заработка. Все расходы, которые связаны со служебной командировкой подлежат возмещению.
Рассмотрим пример Сотрудник ООО «Конфетпром» Иванов А.А. был отправлен в командировку с 23 по 25 ноября 2020 года. Согласно утвержденным правилам суточные в организации выплачиваются в размере 700 руб./сут. Чтобы оплатить время пребывания сотрудника в командировке пользователю нужно сначала создать новый вид начисления. В меню «Зарплата и кадры — Настройки зарплаты — Расчет зарплаты» открываем справочник «Начисления» и нажимаем кнопку «Создать».
Заполняем и настраиваем поля:
*наименование — Оплата за время командировки;
*НДФЛ – активируем флажок «облагается» и указываем код дохода 2000;
*флажок «Доход в натуральной форме» следует установить, если начисление не будет выплачиваться сотрудникам на руки;
*страховые взносы — выбираем вид дохода «Доходы, целиком облагаемые страховыми взносами»;
*налог на прибыль — активируем флажок «учитывается в расходах на оплату труда» и выбираем статью пп.6, ст.255 НК РФ;
*отражение в бухгалтерском учете — указываем способ отражения начисления, согласно которому будут сформированы соответствующие проводки;
*исполнительное производство — в этом поле следует указывать вид доходов для целей производство в соответствии с ФЗ от 02.10.2007 г. No 229-ФЗ.
*флажок «Входит в состав базовых начислений для расчета начислений «Районный коэффициент» и «Северная надбавка» не активируем.

В связи с ограниченностью функциональности блока заработной платы в данной конфигурации не поддерживается автоматический расчет оплаты командировки. Пользователю необходимо самостоятельно рассчитать сумму начисления за время пребывания сотрудника в командировке.

В нашем примере за 3 дня нахождения в командировке сотруднику полагается оплата в размере 1023,90 рублей.

Следующим шагом будет отражение начисления оплаты командировки. Для этого воспользуемся документом «Начисление зарплаты» в меню «Зарплата и кадры». При помощи кнопки «добавить» или «подбор» выбираем сотрудника и нажимаем «Начислить — Оплата за время командировки».

В открывшемся окне указываем ранее посчитанную сумму оплаты командировки.

Следует учесть, что при расчете оплаты по окладу дни/часы нахождения сотрудника в командировке автоматически не учитываются. Следовательно необходимо скорректировать количество оплачиваемых дней по окладу. Для этого по данному сотруднику нажимаем на ссылку в колонке «Начислено» и в расшифровке сумм начислений производим корректировку дней/часов .

НДФЛ и страховые взносы с оплаты за время командировки рассчитываются автоматически. Суммы налогов можно посмотреть, нажав на соответствующие ссылки.

Сохраняем документ, нажимаем «Провести» и проверяем проводки.
Переходим к регистрации командировочных расходов. Порядок и размеры возмещения этих расходов определяются коллективным договором или локальным нормативным актом.

Согласно законодательству суточные освобождаются от налогообложения, при условии если их сумма за каждый день нахождения в командировке не превышает 700 рублей.
В нашем примере размер суточных установлен в пределах нормы, а значит не облагается налогами.
Для корректного отражения в отчетности по страховым взносам необходимо использовать документ «Операция учета взносов» в меню «Зарплата и кадры».
Указываем сотрудника, который был направлен в командировку. Далее переходим к заполнению вкладки «Сведения о доходах»:
*вид дохода — Доходы, целиком не облагаемые страховыми взносами, кроме пособий за счет ФСС и денежного довольствия военнослужащих;
*сумма дохода — сумму оплаты командировочных расходов в пределах норм (в нашем примере 700 руб. * 3 дня = 2100 руб.).

Консультацию для Вас составила специалист нашей Линии консультаций. Закажите тестовую консультацию по Вашей программе у нас по телефону: +7(343) 288-75-45. *Для оказания консультации необходимо сообщить ИНН вашей организации, регистрационный номер вашей программы ( для программ 1С:Предприятие версии ПРОФ необходим активный договор 1С:ИТС ПРОФ)

Источник: tlink.ru

Командировочные в 1С 8.3 ЗУП

Проконсультируем по расчету и начислению командировочных в 1С:ЗУП. Первая консультация бесплатно!

от 700 руб.

Настроим расчет командировочных

Настроим 1С:ЗУП для корректного расчета командировочных в 1С:ЗУП. Предоставляем гарантию на услуги!

от 2 600 руб./час

Оплата командировки

Чтобы начислить командировочные во внедренной программе ЗУП, необходимо задать настройки норм расчета заработной платы (рис. 1). Система автоматически создает виды начислений «Командировка» и «Командировка (внутрисменная)»

При указании в настройках параметра «Длительные командировки оплачивать помесячно», автоматически установится переключатель в положение «Оплачивать командировку в конце месяца» при создании документа «Командировка».

Расчет командировочных в 1С ЗУП по сотруднику осуществляется с помощью документа «Командировка». Документ является многофункциональным, т.е. работа с документом предусмотрена в 2-х режимах:

• Режим кадровика включает создание документа, заполнение периода командировки, проведение документа (рис. 2):

В случае необходимости принять другого сотрудника на время командировки в документе «Командировка» на вкладке «Главное» необходимо указать признак «Освободить ставку на период командировки».

При указании признака «Командировка на неполный день/внутрисменная» становится активно поле для указания часов внутрисменной командировки и вытесняемого планового вида времени (рис. 3):

Если в стаже ПФР работника необходимо указать факт его работы в командировке в местности с отличными от основного места работы условиями, то на закладке «Стаж ПФР» следует указать их значение на период командировки (рис. 4).

Если командировка не входит в льготный стаж ПФР, то необходимо проставить соответствующий признак (рис. 4).

• Режим расчетчика включает в себя расчет документа, проведение документа в расчетном контуре (рис. 5):

При указании признака «Расчет утвердил» документ считается утвержденным в расчетном контуре и позволяет отразить командировочные в системе 1С ЗУП 3.

Если время командировки сотрудника является переходящим с одного месяца на другой, то на форме документа во вкладке «Главное» доступен блок «Оплата длительной командировки» (рис. 5).

При указании признака «Оплатить период командировки целиком» командировка будет оплачена полностью за весь период и отражена в учете в текущем документе.

При указании признака «Оплачивать командировку в конце каждого месяца» система посчитает часть командировки, приходящуюся на месяц начисления. В нашем примере на месяц начисления – Февраль 2017, приходится 1 день командировки – 28.02.2018, и сумма – 2100 рублей (рис. 5).

Оставшаяся часть командировки будет рассчитана при очередном расчете заработной платы в документе «Начисление зарплаты и взносов» в марте 2018 (рис. 6).

При наличии нескольких видов расчета, начисляемых документом «Командировка», система позволяет выбрать необходимое начисление.

Для расчета командировочных в 1С ЗУП сотрудникам по форме Т-9а необходимо использовать документ «Командировка группы». Для отражения командировки в учете ввода документа «Командировка группы» недостаточно. После ввода группового документа необходимо отразить факт командировки документами «Командировка». Для одновременного ввода документов по всем сотрудникам необходимо нажать на ссылку «Оформить отсутствия» под табличной частью. Документ является многофункциональным, работает в 2-х режимах – кадровом и расчетном.

Все вопросы по оплате командировочных расходов вы можете задать нашим специалистам по сопровождению систем 1С на этом сайте или по телефону.

Командировочные расходы в пределах нормы и сверх нормы

Расходы, возмещаемые работодателем сотруднику в период командировки (ст. 168 НК РФ), отражаются в отчетности по страховым взносам.

Согласно п.2 ст.422 НК РФ, абз.12 п.3 ст. 217 НК РФ расходы за период командировки не облагаются страховыми взносами и НДФЛ, если они:

• Не превышают 700 рублей за каждый день командировки в пределах РФ;
• Не превышают 2500 рублей за каждый день командировки за пределами РФ.

Если работодатель установит суточные в большем размере, чем указано в НК РФ, то с сумм превышения ему необходимо будет удержать НДФЛ и начислить страх.взносы.

Для отображения трат в командировке в пределах нормы в 1С ЗУП 3 необходимо ввести начисление со следующими настройками (рис. 7):

Начисление выполняется документом «Доход в натуральной форме» (рис. 8):

Для отражения расходов за период командировки сверх нормы в 1С ЗУП 3 необходимо ввести начисление со следующими настройками (рис. 9):

Начисление выполняется документом «Доход в натуральной форме» (рис. 10):

Расчет страховых взносов с командировочных расходов, начисленных сверх нормы, осуществляется в документе «Начисление зарплаты и взносов».

Настроим расчет командировочных в 1С:ЗУП

Настроим 1С:ЗУП для корректного расчета командировочных в 1С:ЗУП. Предоставляем гарантию на услуги!

от 2 600 руб./час

Сопровождение учета командировочных в 1С:ЗУП

Поддержка вашей работы в 1С, регулярные консультации, помощь в настройках и устранении ошибок

от 700 руб.

Досрочный возврат из командировки

По решению руководителя сотрудник может быть досрочно отозван из служебной командировки. Законодательно этот момент не регулируется. Работодатель самостоятельно решает, как это сделать.

В программе 1С ЗУП 3 существует 2 варианта оформления возврата из командировки:

• Если период не закрыт, то исправляется исходный документ «Командировка».
• Если период закрыт, произведена выплата командировки или сформирован документ «Отражение зарплаты в бухгалтерском учете», то необходимо воспользоваться механизмом исправления документа.

Необходимо выбрать один из вариантов исправления:

• Ввести документ-исправление. В кадровом контуре в нижней части документа появляется ссылка «Исправить» (рис. 11). При нажатии на ссылку создается новый документ, а исправленный документ блокируется. В нижней части нового документа появляется подсказка «Документ является исправлением другого документа». Расчетчик рассчитывает исправленный документ. Способ исправления подходит для случаев изменения периода командировки.
• Полностью отсторнировать документ. В расчетном контуре в нижней части документа появляется ссылка «Сторнировать». При нажатии на ссылку создается документ «Сторнирование начислений» (рис. 12), а исправленный документ блокируется. Способ исправления подходит для случаев полной отмены командировки.

Перерасчет оплаты происходит исходя из среднего заработка сотрудника, рассчитанного на момент отправки в командировку.

При проведении документа-исправления в табеле учета рабочего времени проставляется плановое время сотрудника по его графику работы.

Источник: wiseadvice-it.ru