Просьба использовать данный, соответсвующий Вашей ошибке, признак для выгрузки контракта, поскольку контроль для прохождения автоматический и обязательный, и в форматах нет инфо о том, что по извещениям до версии 10.2 данный контроль не применяется.
Необходимо отозвать СОИ из ЕИС, действием в АЦК «Отозвать сведения».
При выполнении действия «Отозвать сведения», сведения об исполнении в ЕИС будут отмечены как недействительные. Публикация в этом случае в ЛК Заказчика не требуется. Статус сведений об исполнении изменится на «Сведения об отмене загружены». На следующий день статус изменится на «Сведения отозваны» в штатном порядке, данный статус является конечным для документа.
После выполнения вышеуказанных действий, можно будет перерегистрировать ЭД «Контракт», и вносить в него необходимые изменения, если они требуются.
В дальнейшем — создается новый ЭД «Сведения об исполнении», в которые могут быть включены факты поставки и данные о оплате из отозванных сведений, либо другие факты поставки и платежки, требующиеся Заказчику.
Программный комплекс для определения базовых бинарных уязвимостей программ
Если ЭД Факт поставки сформирован не корректно и более не нужен заказчику, необходимо над ним выполнить действие «Аннулировать».
Для контроля наличия факта поставки должно быть заполнено поле «»Оплата в разрезе фактов поставки»»
Необходимо заполнение поля «Факт поставки» (должна стоять галочка)
Договор — общая информация — поле «Тип договора». Выбрать из списка подходящий тип договора с номером от 1 до 9.
https://zen.yandex.ru/media/id/60d957d77a464a1c219d2ffa/dlia-kontrolia-nalichiia-fakta-postavki-doljno-byt-zapolneno-pole-oplata-v-razreze-faktov-postavki-623815088d70de4bf0267a82 — разбирается на примерах со скриншотами
Разрыв связи ЕИС — АЦК: ВСЕ изменения ГК должны выгружаться в ЕИС. Локальная перерегистрация АЦК-ГЗ — АЦК-Финансы без выгрузки в ЕИС не допускается.
При регистрации ГК в ЕИС-СКИБ не дождались получения статуса ГК о публикации в ЕИС, вернув ГК по статусу. Обязательно нужно дожидаться автоматического присвоения статуса «Сведения зарегистрированы в ЕИС» для ГК, так как кроме данных о публикации в нём прописываются ещё данные, необходимые для загрузки будущих документов в рамках электронного актирования.
Удаление строк спецификации в ГК: т.к. для каждой строки спецификации по результатам прохождения закупки и регистрации ГК в ЕИС присвоено своё особое значение (а для лек.препаратов таких особых меток несколько), то удаление строки приводит к последующему стиранию этих присвоеных данных. И, если будет создана даже полностью аналогичная по значениям строка, ФП из ЕИС к такому ГК подгружаться не будут, потому что будет потерян присвоенный ЕИС GUID (ошибка вида «в документе не найдена строка со значением GUID ххххх-ххххх-ххххх-ххххх»)
Не подписаны и не размещены в ЕИС ФП и СоИ: после подписания контрагентом, ФП должен быть подписан заказчиком в ЕИС. Из него формируется и так же публикуется СоИ (в ЛК ЕИС по ним должен быть статус «Пройдена проверка. «)
Краткий обзор интерфейса СУФД-онлайн.
ГК не в статусе Исполнение: заказчик после отправки в СКИБ забыл зарегистрировать ГК. Нужно довести ГК до статуса Исполнение
Истёк период действия токен-ключа: периодически приходится обновлять токен-ключ в АЦК. Если долго не приходят ФП или СоИ к ГК, первым делом обновите его значение для организации согласно инструкции Инструкция Электронное актирование
Возврат излишне уплаченной суммы
Для направления указанной информации в ЕИС при формировании Сведений об исполнении в АЦК-Госзаказ необходимо заполнить блок Информация о возврате поставщиком (подрядчиком, исполнителем) переплаты по контракту
Блок отображается, если в поле «Тип сведений» ЭД «Сведения об исполнении» выбрано значение «Информация о возврате поставщиком (подрядчиком, исполнителем) переплаты по контракту».
В указанном блоке необходимо заполнить разделы:
Реквизиты документа, являющегося основанием для возврата заказчику излишне уплаченной суммы оплаты контракта
- Размеры излишне уплаченной заказчиком суммы оплаты контракта
- Размеры возвращенной заказчику излишне уплаченной заказчиком суммы оплаты контракта
Источник: www.ul-goszak.ru
Ацк финансы версия программы не является допустимой для работы с данным сервером
Доброго времени суток!
При работе в АЦК-Финансы через web-интерфейс при переходе в любой пункт меню каждый раз требуется авторизация. На других ПК такого нет и правильно.
uVS
AVZ
RSIT
АdwСleaner
Помогите, пожалуйста.
Регистрация: 12.07.2011
Сообщений: 28,970
Репутация: 1660
по логам замечаний нет.
по проблеме лучше обратиться в поддержку программы.
Регистрация: 11.01.2010
Сообщений: 201
Репутация: 0
Но на других ПК с той же учёткой и в тех же браузерах такого не происходит.
Регистрация: 12.07.2011
Сообщений: 28,970
Репутация: 1660
Какой браузер используете для работы с АЦК-Финансы?
Регистрация: 11.01.2010
Сообщений: 201
Репутация: 0
Chrome или FireFox
Регистрация: 19.04.2010
Сообщений: 382
Репутация: 25
Shouldercannon, через ключи эцп работаете?
Регистрация: 11.01.2010
Сообщений: 201
Репутация: 0
Shouldercannon, через ключи эцп работаете?
Без. Там просто web-интерфейс. Открыл Chrome или FireFox, вбил URL, ввёл логин и пароль и всё.
Регистрация: 12.07.2011
Сообщений: 28,970
Репутация: 1660
а какая из программ требует авторизации: браузер или серверное приложение вашей программы?
Регистрация: 11.01.2010
Сообщений: 201
Репутация: 0
серверное приложение программы
Регистрация: 12.07.2011
Сообщений: 28,970
Репутация: 1660
на этой проблемной машине раньше работала ваша программа?
проверьте настройки браузеров. добавлены ли все необходимые узлы в доверенные. (для IE)
Вы какое отношение имеете к данной задаче в вашей организации?
Регистрация: 11.01.2010
Сообщений: 201
Репутация: 0
на этой проблемной машине раньше работала ваша программа?
Вроде не было или просто не говорили.
Вы какое отношение имеете к данной задаче в вашей организации?
Я системный администратор, данная проблема мешает работать и мне нужно её решить.
Регистрация: 12.07.2011
Сообщений: 28,970
Репутация: 1660
антивир один и тот же на машинах с подключением к данной программе?
пробуйте отключить в настройках ESET фильтрацию протоколов
Регистрация: 11.01.2010
Сообщений: 201
Репутация: 0
Один и тот же.
пробуйте отключить в настройках ESET фильтрацию протоколов — это?
Ещё выяснилось, пока браузер не закроешь (Chrome) заново не авторизуешься, окно авторизации будет постоянно висеть.
Регистрация: 12.07.2011
Сообщений: 28,970
Репутация: 1660
да, как вариант для проверки
выбрать пункт http и pop3, предполагаю что сервер по какой то причине не получает данных от браузера по https/
Источник: pchelpforum.ru
Рекомендации по исправлению ошибок, возникающих при работе в Автоматизированных системах Министерства финансов кбр а. Договор, контракт в ацк-госзаказ и ацк-финансы
- При действии «Направить на контроль» договора или контракта возникает ошибка:
AZK-1215. Ошибка обработки документа Договор № 49 от 08.02.2012 (ID=190330): в графике оплаты существует дата, выходящая за границы срока действия договора.
Во вкладке Общая информация договора смотрим строки Действителен с … по:
Потом смотрим Дату во вкладке График оплаты:
Дата во вкладке График оплаты (01.02.2012) раньше даты начала действия договора, указанной во вкладке Общая информация (08.02.2012).
- Договор (контракт) в АЦК-Финансы сел на статусОшибка импортас комментарием:
В АЦК-Финансы комментарий можно посмотреть, если открыть договор и перейти на вкладку Дополнительная информация:
Исправлять нужно в АЦК-Госзаказ. Там договор (контракт) будет на статусе Отправлен. Сделайте над ним действие Вернуть. Когда договор (контракт) перейдет на статус Экспертиза, откатите его до статуса Новый. Затем откройте его и перейдите на вкладку График оплаты. В ней проверьте какая стоит дата:
Затем нажмите кнопку Родительский документ. Откроется родительский договор (контракт) на статусе Перерегистрация, из которого был создан наш. В нем тоже откройте вкладку График оплаты и проверьте дату:
В родительском документе стоит дата 30.06.2012, а в новом документе – 31.12.2012. Чтобы устранить ошибку, нужно в новом документе проставить две даты:
30.06.2012 и указать сумму, уже оплаченную;
31.12.2012 и указать сумму, оставшуюся к оплате:
- При действии Направить на контроль контракта возникает ошибка:
Открываем контракт на вкладке График оплаты:
Открываем в нем строку на просмотр:
И смотрим в поле Место поставки.
Место поставки в Графике оплаты в Контракте указано: Кабардино-Балкарская республика, город Нальчик, КБР, г.Нальчик, р-нДубки, Больничный городок.
Затем открываем Заявку на закупку этого контракта на вкладке График поставки и оплаты:
В нем открываем на просмотр строку:
Адрес поставки товара, оказания услуг, выполнения работ в Графике оплаты в Заявке на закупку указан: КБР, г.Нальчик, р-нДубки, Больничный городок.
Копируем его, возвращаемся в контракт и в строке Место поставки контракта вставляем скопированный из Заявки на закупку адрес.
- При действии Направить на контроль контракта возникает ошибка:
Сопоставьте Дату заключения контракта с Датой рассмотрения заявок. Диапазон между первой и второй датами должен быть от 5 до 20 дней:
Датой рассмотрения заявок является Дата и время окончания подачи заявок (она находится во вкладке Порядок работы комиссии Решения о проведении запроса котировок)
- В графике оплаты контракта строки красные, а при действии Направить на контроль выдает ошибку:
AZK-1646. Ошибка обработки документа Контракт № 507/35-Б от 19.03.2012 (ID=187266): Общая сумма по этапам исполнения контракта за год, должна равняться общей сумме оплаты за тот же год.
Необходимо заполнить Этап исполнения контракта в Графике оплаты. Открываем График оплаты контракта:
Заполняем Этап исполнения контракта. Жмем Новый лист.
В появившемся окне заполняем поле Этап исполнения значением «Декабрь 2012» и сумму контракта:
Если все заполнено правильно, то строки из красного цвета становятся черного цвета и вкладка График оплаты будет выглядеть так:
- При создании контракта через Новый лист выдает ошибку:
- Как заполнить код ОКДП в договоре (контракте)?
- Договор (контракт) из АЦК-Госзаказ отказан в АЦК-Финансы с комментарием:
Открываем договор в АЦК-Финансы:
Открываем в нем строку на редактирование:
Нажимаем кнопку Инфо. В открывшемся окне нажимаем кнопку Просмотр:
Находим столбец Остаток лимитов 2012 год
В нем показаны все остатки. В данном случае лимитов нет. Чтобы посмотреть какие документы у нас занимают лимиты, жмем на строку правой кнопкой мыши и выбираем действие Документы по строке
В открывшемся окне появятся все документы, которые дают или держат лимиты:
В данном случае лимиты держит Заявка на закупку продукции.
- Контракт (договор) в АЦК-Госзаказ на статусе Исполнение, а в АЦК-Финансы его нет
Такое бывает в трех случаях
- Либо Вы выбрали Вид документа Гражданско-правовой договор:
Тогда нужно откатить обратно на статус Новый и выбрать Вид документа Договор или Контракт.
- Либо в Графике оплаты указали год следующий, за текущим (2013) или предшествующий текущему (2011):
- Либо договор вообще не перерегистрировали документ на текущий год.
- Договор висит на статусеНа возвратв АЦК-Госзаказ несколько дней
Найдите и откройте этот договор в АЦК-Финансы:
Нажмите кнопку Связи между документами. Откроется окно с бюджетным обязательством, из которого формируются Заявки на оплату расходов:
Откройте Бюджетное обязательство на редактирование:
В нем нажмите кнопку Связи между документами. Откроется окно с Заявками на оплату расходов, которые оформлены по этому бюджетному обязательству.
Если есть Заявки на оплату расходов на каком–либо статусе, кроме Отказан и Обработка завершена, то их нужно удалить или отказать. Тогда договор вернется в АЦК-Госзаказ.
- При регистрации договора в АЦК-Финансы возникает ошибка:
Такая ошибка возникает в том случае, если в Заявке на закупку продукции указана одна строка расходов, а в контракте – другая.
Чтобы проверить, нужно открыть в АЦК-Госзаказ Заявку на закупку продукции и посмотреть строку, которая указана в ней:
А потом открыть контракт и посмотреть строку, которая указана в нем:
В данном примере строка различается по ДопЭк (в Заявке на закупку стоит 226700, а в контракте – 290900). Нужно в контракте указать ту же строку, что и в Заявке на закупку, зарегистрировать контракт, а потом перерегистриовать его, указав новую строку.
Внимание. Если зарегистрировать контракт, указав в нем другую строку расходов, а не ту же, что и в Заявке на закупку, то лимиты будет «держать» и Контракт и Заявка на закупку.
- В договоре (контракте) в АЦК-Госзаказе поставщик сменил банк, но в договор (контракт) новые реквизиты не подтягиваются
Чтобы они обновились нужно нажать кнопку Обновить из справочника.
- Контракт в АЦК-Финансы приехал с другой датой.
- При внесении договора в АЦК-Финансы или АЦК-Госзаказ возникает ошибка:
- В договоре в АЦК-Финансы стоит признак «Ручной ввод»
17. АЦК-Финансы при попытке Обработать договор со статуса Отложен ошибка:
AZK-0259. Не найдена бюджетная строка «Бланк расходов: А0111 ГКУЗ НД МЗ КБР (бюджет), Бюджетополучатель: ГКУЗ НД МЗ КБР, [КФСР=09.01, КЦСР=470.99.9.2, КВР=8.5.2, КОСГУ=2.9.0,КВСР=960,Доп. ФК.=000,Доп. ЭК=290106,Доп. КР=000], КВФО: 1» (документ Договор с фиксированной суммой № 305677/1 от 08.02.2012 (ID=3008001227301)).
Открываем вкладку Расшифровка по бюджету договора:
Открываем строку на редактирование:
Жмем кнопку Инфо.
Появится окно с сообщением «Информация о бюджетной строке не найдена»:
Это значит, что по этой строке у вас нет лимитов. А Вы при оформлении договора набирали КБК в Расшифровке по бюджету вручную, а не через кнопку Бюджет.
Внимание. При внесении договора необходимо в Расшифровке по бюджету выбирать строку через кнопку Бюджет
18. Договор (контракт) в АЦК-Госзаказ на статусе Отказан ФО с комментарием:
AZK-2537. Cумма счетов на вкладке «Выставленные счета» — «Фактически оказанные услуги» превышает общую сумму договора:
В договоре стоит сумма 74204,94. Жмем на кнопку Родительский документ, появится родительский договор :
В нем стоит сумма 78000,00. Т.е., договор перерегистрировали, уменьшив его сумму. Теперь жмем кнопку Связи между документами в родительском договоре.
Появится окно со списком документов:
В нем отражены все факты поставок, которые были по этому договору. Их общая сумма составляет 78000,00. А договор пытались уменьшить, указав сумму 74204,94. Но так как по договору на всю сумму уже оформлены факты поставок, уменьшить сумму договора невозможно.
Если бы факты поставок были на статусе Отложен, то нужно было бы сначала удалить факты поставок, а потом уже уменьшать сумму договора.
- В договоре в АЦК-Финансы во вкладке Фактически оказанные услуги Новый лист неактивен
Нужно перерегистрировать договор и поставить галочку на Оплата в разрезе выставленных счетов, тогда Новый лист станет активным:
- Договор (контракт) в АЦК-Госзаказ на статусеОтправлен, а в АЦК-Финансы не дотекает:
Видимо договор (контракт) был перерегистрирован в АЦК-Госзаказ, а в АЦК-Финансы не дотекает новый:
А новый договор не дотекает из-за того, что в старом есть Заявки на оплату расходов на каком-либо статусе, кроме Обработка завершена и Отказан.
Проверить можно так: нужно найти и открыть первоначальный договор в АЦК-Финансы:
Нажать Связи между документами. Откроется окно:
Открыть на редактирование Бюджетное обязательство:
Нажать в нем Связи между документами. Откроются все Заявки на оплату расходов:
Похожие:
 |
Рекомендации по исправлению ошибок, возникающих при работе в Автоматизированных. При регистрации зор она перешла на статус Несоответствие договору с комментарием |
|
Пошаговая инструкция по получению пользователем электронной подписи Кабардино-Балкарской Республики (далее – гис уоф (ацк-госзаказ, ацк-финансы) применяется усиленная квалифицированная электронная. |
 |
Проведение запроса котировок в ацк-госзаказ часть формирование Решения. Для формирования в «ацк-госзаказ» эд «Решение о проведении запроса котировок» необходимо зайти в пункт меню |
|
Мэрии городского округа тольятти В связи с внедрением веб-интерфесов для информационных систем «ацк-финансы», «ацк-планирование» и «ацк-мониторинг» в подведомственных. |
|
Сумма Плана Закупок и иные выплаты вне контрактной системы текущего. Контрактов, Договоров в системе ацк-госзаказ, а также для корректного проведения оплаты в системе ацк-финансы, необходимо внести. |
|
Инструкция по созданию электронных обращений размещена на Сайте в разделе «Техподдержка» В настоящем перечне представлены наиболее часто встречающиеся вопросы и ответы на них при работе в системе ас «ацк-госзаказ» |
|
Инструкция по формированию бюджетных заявок в «ацк-бюджетные услуги». Эд сводная бз эд сводная бз является итоговым документом в «ацк-бюджетные услуги» и после перевода на свой конечный статус «Утвержденный. |
|
Регламент 69 Невыясненные поступления Цепочка: эд «Распоряжение на. Выписка банка поступает в систему «ацк-финансы» автоматически и доступна в списке |
|
Инструкция по работе с документами в системе асу бп «ацк-финансы» Проверка электронной подписи в электронном документе «Заявка на оплату расходов» |
|
Общая информация Настоящий документ описывает порядок действий по планированию закупок в системе «ацк-госзаказ» |
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Источник: filling-form.ru