Как установить эквайринг Pax S300 от Альфа-Банка и подключить к программе товара-учета Фронтол, Контур-маркет, 1С Розница 2.3/Розница 3.0
Во-первых, важно понимать, что в некоторых случаях будет очень сложно подключить эквайринговой терминал pinpad/inpad pax s300 без специалиста из банка.
В каких случая такое происходит?
- Когда вы приобрели эквайринг не у Альфа банка и там нету прошивки данного банка;
- Терминал физически не исправен и не загорается при подключении к компьютеру;
При получении данного терминала он настроен как автономный/у вас нету оригинального мульти провода для подключения данного терминала к компьютеру посредством USB, COM-port’a или ethernet’a.
Если все эти условия учтены, то давайте попробуем разобраться!
Вторым важным моментом является то, что специалист из банка, партнер Альфы зачастую настроит эквайринг быстрее чем вы. Поэтому мы рекомендуем позвонить напрямую вашему менеджеру в Альфа-Банке бизнес и попросить перевести на специалиста по эквайрингу. Номера из интернета могут не дать желаемого результата, вас будут футболить, составлять заявки, но результата будет не много!
Как создать платёжку в 1С 8 и отправить её в банк.
Но лучше начать с этого. Специалиста из банка можно попросить подключить к вашему компьютеру через программы удаленного доступа, такие как Any Desk, Supremo или другие. При разговоре с оператором может потребоваться ваш ИНН, номер терминала (можно нажать единичку, и он отобразиться) или адрес установки.
Если специалисты из банка так сказать «морозятся» и не отвечают. То можно не ждать ответа от «Павликов Морозовых» и попробовать настроить оплату картой своими руками.
Драйвер эквайринга состоит из двух частей:
- Сам файлик драйвера, который устанавливаться на устройство PAX S300 (его пруд пруди в интернете). Если при установки данного драйвера в Диспетчере устройств отображается восклицательный знак на желтом фоне, то проделайте эту инструкцию!
- Программа Dual connector – для настройки и проверки эквайринга. Кстати, драйвер пунктом выше входит в пакет установки Dual connector.
Так же в некоторых случаях потребуется обработка для программы товара-учета. В 1с можно попробовать различные варианты, для них понадобиться дополнительная DLL. В контур-маркет можно выбрать необходимую галочку!
Источник: pg1c.ru
Как выгрузить платежное поручение из 1С в банк-клиент
Как выгрузить платежное поручение из 1С — этим вопросом задаются многие бухгалтеры. Для экономии времени и чтобы не выполнять двойную работу, удобно автоматически выгружать созданные платежных поручений из программы учета в банк-клиент, откуда они отправляются на оплату. Алгоритм для выполнения этих действий опишем в нашей инструкции.
- Где в 1С настроить обмен с банком
- Как подключить свой банк
- Выгружаем платежку в банк
- Загрузка в банк-клиент
Где в 1С настроить обмен с банком
Заполнять одно и то же платежное поручение несколько раз — утомительно и затратно по времени. Поэтому предлагаем вашему вниманию способ по упрощению жизни бухгалтера — инструкцию выгрузки платежных поручений, созданных в 1С, в банк-клиент, которым вы пользуетесь для отправки платежей.
Как выгрузить банковские выписки в 1С 8
Разберем этот вопрос на примере программы «1С 8.3». Следует учесть, что в разных версиях могут быть некоторые незначительные расхождения (например, место расположения тех или иных пунктов меню), но принцип действий единый.
Прежде чем отправлять платежки в банк, необходимо верно настроить программу. Для этого заходим в пункт меню, расположенного на левой панели «Банк и касса»:
Далее выбираем «Банковские выписки»:
Нажимаем на кнопку «Еще» справа в верхнем списке:
В выпадающем списке выбираем пункт «Настроить обмен с банком»:
Попадаем в таблицу «Настройка обмена с клиентом банка»:
Как подключить свой банк
Далее построчно заполняем представленную форму:
- Ищем в справочнике банковских счетов тот, с которым хотим настроить обмен.
- Выбираем название программы, с помощью которой будет происходить обмен. Обычно нужный пункт меню выделяется автоматически. Если вы не уверены в правильности выбора, этот момент лучше уточнить в банке.
- Указываем место на диске компьютера и файл, который будет собирать выгружаемую информацию.
- Проверяем, какие функции из предложенных вам необходимы и отмечаем их галочками.
После совершения всех действий нажимаем кнопку «Сохранить и закрыть»:
Итак, первый этап операции завершен — обмен с банком настроен.
Выгружаем платежку в банк
Для выгрузки платежки заходим в раздел с платежными поручениями.
Далее создаем поручения как обычно. Следует обратить внимание, что при наличии функции выгрузки платежек в банк необходимо заполнять платежное поручение с особой тщательностью, так как все данные из 1С пойдут в банковское учреждение автоматически. Поэтому правильность всех реквизитов проверяем при заполнении в 1С. Если что-то заполнено неверно, программа предупредит об этом.
Далее нажимаем кнопку «Отправить в банк» из верхнего меню.
Попадаем в список платежек, готовых к выгрузке. По умолчанию сюда попадают платежки со статусом, отличным от статуса «Оплачено» и за текущее число. Если программа видит в платежке ошибку, она ее в этот список не загрузит. Чтобы выгрузить платежки, подготовленные не только за текущую дату, необходимо изменить период в окошках, отмеченных цифрой «1» на рисунке выше.
Если какие-либо из подготовленных платежек пока не надо отправлять банк, снимаем галочки рядом с ними.
Под цифрой «2» видим тот файл, который мы выбрали для выгрузки в настройках банка.
Нажимаем кнопку «Выгрузить».
Если при настройке обмена с банком вы поставили галочку в позиции «Безопасность обмена с банком», то получите на экране сообщения 1 и 2. Если галочки в указанном месте нет, то только сообщение 2, и на этом процесс выгрузки платежки завершится.
При наличии сообщения 1 нажимайте кнопку «Проверить»:
Процесс выгрузки завершен. Статус платежек изменился на «Отправлено».
Важно! Нажимайте на кнопку «Закрыть» лишь после того, как загрузите платежные поручения в банк. В противном случае файл выгрузки не сохранится. Он удаляется при нажатии на кнопку «Закрыть».
Загрузка в банк-клиент
Итак, теперь информация о наших выгруженных платежных поручениях хранится в том файле, который мы выбирали при настройке обмена с банком. Далее необходимо загрузить данные в банк.
Как это сделать, зависит от того, в какой именно банк вам надо загрузить данные, ведь у каждого своя интернет-версия.
Но в любом случае придется самостоятельно найти (или проконсультироваться с техническими специалистами банка) опцию «Загрузить платежные поручения», а далее действовать по инструкции, помня, что основным носителем информации является наш файл выгрузки.
Повторимся, что алгоритм действий зависит от конкретного банка.
На примере интернет-версии Альфа-банка покажем, как выглядят загруженные платежные поручения:
Для упрощения работы бухгалтера в 1С существует удобная функция выгрузки созданных платежек в банк-клиент, что позволяет не вбивать их дважды. Для ее реализации нужно лишь пройти несложный процесс настройки обмена данными с банком, который займет не более пяти минут и не потребует никакого дополнительного документального оформления.
Еще больше материалов по теме — в рубрике «Бухгалтерские документы».
Источник: xn--h1apee0d.xn--p1ai
Настройка загрузки/выгрузки выписок из банк-клиента в 1С.
Ежедневно руководители и бухгалтерский отдел в Вашей организации сталкиваются с загрузкой/выгрузкой списаний и поступлений денежных средств на расчётный счёт в банк. Внесение выписки в программу 1С. Подготовкой платёжных поручений за текущий день. Предлагаем Вам автоматизировать эти процессы прямо в Вашей программе 1С.
Получить консультацию
Листайте ниже
06.2018Ежедневно руководители и бухгалтерский отдел в Вашей организации сталкиваются с загрузкой/выгрузкой списаний и поступлений денежных средств на расчётный счёт в банк. Внесение выписки в программу 1С. Подготовкой платёжных поручений за текущий день. Предлагаем Вам автоматизировать эти процессы прямо в Вашей программе 1С.
Для начала работу, необходимо подготовить для оплаты платёжные поручения. Заходим в программе 1С в раздел «Банк и касса», нажмём в меню пункт «Платёжные поручения»и в открывшемся окне журнала с платёжными поручениями сформируем автоматически платёжное поручение нажав кнопку «Оплатить». 
Выберем наиболее популярный вид оплаты «Товары и услуги»из выпадающего меню кнопки «Оплатить». Программа 1С предложит создать платёжные поручения для всех документов или имеется возможность выборочно совершить оплату по имеющимся задолженностям. 
Далее у Вас откроется список доступных к отправке платёжных поручений. 
Выберите период времени, за который вы хотите отправить платёжные поручения, и выберите те платёжные поручения из списка, которые необходимо отправить на оплату в банк. Обмен с банком происходит путём создания и отправки между Вашей программой 1С и банком файла в формате *.txt. Для того чтобы настроить создание файла *.txt для обмена с банком необходимо нажать на кнопку «Настройки»и далее в открывшемся окне заполнить требуемые формы:
- Ваш банковски счёт в строке «Обслуживаемый банковский счёт»;
- Версия банк-клиента в строке «Название программы»;
- Группу к которой будут относиться созданные новые контрагенты в строке «Группа для новых контрагентов»(программа 1С создаст новую группу, если поле оставить пустым);
- «Статья ДДС по умолчанию настраиваются в справочнике»;
Также можно настроить какие документы выгружать, контролировать ли нумерацию документов, при отсутствии новых контрагентов создавать их или нет, автоматически проводить или не проводить списания и поступления с расчётного счёта.
Обратите внимание на галочку «Перед загрузкой показывать форму «Обмен с банком», которая перед загрузкой позволяет проверить правильность заполнения выписки. При отсутствии галочки, выписка загрузится автоматически без предварительной проверки.
Нажмите на поле «Файл выгрузки в банк», для того чтобы создать и записать данными наш *.txt файл, если файл уже ранее был создан, то выберите его.
Подготовленные данные о платёжных поручениях можно отправить через систему банк-клиента. «Отчёт о выгрузке»позволит просмотреть информацию о всех данных, которые попали в файл.
Для загрузки данных в 1С из банк-клиента, необходимо выгрузить соответствующий документ из банк-клиента, сохранить его на диске и выбрать его в программе 1С в поле «Файл загрузки».
Проверьте верность выгруженных данных и верное наименование контрагентов, при необходимости исправьте.
Контрагенты, которые не занесены в программу 1С, создадутся автоматически, о чём сообщит Вам программа 1С, это касается и уже занесённых контрагентов, у которых отличаются реквизиты от указанных в выписке.
Проверив что всё заполненно верно, нажмите кнопку «Загрузить».
После успешной загрузки данных появится ссылка на документ поступления. Нажав на ссылку откроется документ, в котором можно будет ещё раз проверить правильность внесённых данных (реквизиты контрагента, счета учёта и т.д.).
Источник: marstel.ru