Добрый день! Расскажите, кто знает, а как сформировать книгу продаж в 1с 8.3? Раньше я работала в 1С 8.2, да и НДС толком не занималась. А на новой работе это входит в мои обязанности теперь. И мне кажется, что формируется книга не так.
Я уже все перепроверила пять раз, а никак не пойму в чем проблема. У нас программа 1С Бухгалтерия 3.0. Может есть в 1С-ке помощник или что-то подобное? Подскажите, пожалуйста!
Михаил_Алексевич 7 августа 2017 22:55
Катя, смотрите, если вам необходимо просто сформировать книгу покупок, то выполняйте следующую последовательность действий: Раздел Покупка- Ведение книги покупок-Формирование зписей книги покупок. Однако, если у вас при поступлении товаров в документе на закладке с номером и датой счет-фактуры стоит галочка «Отразить вычет НДС в книге покупок», то книга покупок формируется автоматически в Регламентированной отчетности по НДС.
Кстати, я бы посоветовал вам для начала проверить правильность настройки учетной политики в организации. Ведь, как я понял, вы на этом месте недавно и все настраивалось до вас. Для этого заходите в меню «Главное» и находите раздел «Организации». Там будет список ваших организаций (ну или одна). Необходимо зайти в нужную организацию (если у вас их несколько).
Книга продаж в 1С 8.3 Бухгалтерия — где находится
Вверху увидите ссылку «Учетная политика», перейдите по ней. В открывшемся списке у вашей фирмы должна быть выбрана «Общая система налогообложения». Когда откроете документ «Учетная политика», то проверьте раздел НДС (нет ли лишних «галочек»).
Здесь же выбираете способ регистрации счетов-фактур на аванс (я использую, например, «регистрировать счета-фактуры на аванс всегда при получении аванса»). Если все заполнено правильно, то предлагаю воспользоваться «Помощником учета НДС». Зайдите в меню «Главное» и выберите из списка «Операции». Далее выбираете обработку «Помощник…».
Изначально необходимо проверить, а правильная ли последовательность проведения документов. Если что-то сбилось, то «Помощник» предложит перепровести документы с необходимой даты. Регламентной операцией при этом будет «Формирование записей книги покупок». Нажимаете кнопку «Создать» и заполняете необходимые закладки.
Кстати, справа документа есть кнопки сформировать книгу покупок, книгу продаж. Мне кажется, что «Помощник» сильно облегчит работу с НДС тому, кто только начинает разбираться во всех тонкостях. Работа с ним немного, на мой взгляд, напоминает использование документа «Закрытие месяца». Еще для проверки можете воспользоваться обработкой «Экспресс-проверка ведения учета». В ней так же есть возможность проверить правильность ведения книги покупок/продаж.
Источник: nalog-nalog.ru
Формирование книги продаж в 1С 8.3
В 1С версии 8.3 существует стандартный документ, который называется «Книга продаж в 1с 8.3». В таком документе происходит строгий учёт всего того, что поставщиками передаётся в процессе приобретения: товары, услуги, материалы и другое. Оператор может самостоятельно дополнять записи при необходимости, используя стандартную форму «Формирование записей в книге покупок».
Формирование записей книги покупок в 1С 8.3 Бухгалтерия
Формирование книги продаж в 1С 8.3
Поступление товара
Для формирования подобной записи составляется соответствующая запись книги продаж в 1С 8.3. Первым стандартным документом в этом случае будет являться накладная на пришедший товар. После этого создаётся 2 документа — на основную стоимость товара, который ставится на приход, а также на НДС.
Счёт фактура на полученные товары
Как сформировать книгу продаж в 1С 8.3 — решение этого вопроса становится значительно легче, если выполнять его пошагово. Вторым документом является счёт-фактура, которая выгружается из заведённой в системе карточки товара. Для поиска можно использовать дату создания документа и его номер. Формирование этого типа документа проходит в полностью автоматизированном режиме с учётом ранее введённых при поступлении товара данных.
Корректировка в случае изменения цены или количества товаров
Все эти изменения можно внести непосредственно в изначальный документ с помощью такого инструмента формирования записи в книгу продаж в 1С 8, как корректировочный счёт фактура. Производится корректировка после того, как меняется цена в большую или меньшую сторону. После корректировки также изменится и НДС — его изменение будет отражено в документе «Предъявленный НДС».
Поступление основных материалов и средств
В случае, если, к примеру, вам нужно поставить на баланс организации оборудование или нерасходные материалы, стоит создать документ «Поступление основных средств». Вычет за НДС не представляется возможным до момента, пока вы не поставите оборудование на баланс. Именно при выборе такого документа необходимое вам оборудование сразу же с учётом амортизации станет на баланс вашего предприятия.
Формирование записи книги продаж в 1С 8.3
Такой документ формируется в разделе «Операции» в основном меню 1С. В списке, который затем появится на экране, нужно будет выбрать кнопку «Создать» и перейти на пункт «Формирование записей книги покупок». После того, как вы введёте все ранее описанные выше документы, станет доступным заполнение книги в автоматическом режиме после нажатия кнопки «Заполнить». В случае необходимости можно добавить новые документы или изменить автоматически загруженные. После того, как полностью проверите все документы, обязательно проведите их, чтобы создать процесс перемещения товара на склад организации и постановку его на баланс.
Печать всей книги покупок или отдельных её фрагментов
Для начала стоит понять, где в 1С 8.3 книга продаж. В графе «Отчёты» можно найти полностью всю книгу, выгрузить по ней определённый период и отправить его на печать на любой активный принтер. С помощью комбинации Ctrl + S на клавиатуре вы можете также сохранить документ для дальнейшей обработки.
Источник: www.vdgb.ru
Формирование записей в книге покупок в 1С 8.3 Бухгалтерия — пошаговая инструкция
Процессы образования записей в книге покупок можно определить как:
- сформированные записями регистров из проводок документов;
- сформированные документом 1С 8.3 «Формирование записей книги покупок».
Данная пошаговая инструкция аналогична и для книги покупок в 1С 8.2.
1) В книге покупок, согласно п.2 Приложения 4 Правил №1137, регистрируются записи по результатам проведения документов, например, таких как:
- счета-фактуры (и корректировочные в том числе) полученные;
- корректировочные счета-фактуры, составленные и выставленные продавцом при уменьшении стоимости товара;
- счета-фактуры, зарегистрированные продавцами при получении предоплаты;
- счета-фактуры, зарегистрированные при изменении условий договора или его расторжении.
Для получения представления о процессе формирования записей в книгу покупок рассмотрим пример:
Организацией были приобретены товары на 344 399,52 руб., в том числе НДС 18% 52 535,52 руб. Расходы по доставке товара — 5 000 руб., в том числе НДС 18% — руб.
Транспортные расходы входят в расходы на продажу.
Порядок оформления документов:
- поступление (акт, накладная)
- счет-фактура полученный
Поступление товаров
Документ поступления расположен:
Покупки -> Покупки -> Поступление (акт, накладная)
Для отражения поступления номенклатуры товаров заполняем табличную часть «Товары»:
Кроме товарной номенклатуры, нами еще получены услуги по доставке. Для отражения транспортных расходов используем закладку «Услуги», а из справочника «Номенклатура» выбираем нашу услугу:
Теперь документ необходимо провести, результат проведения:
Выписка счета фактуры
После проведения документа необходимо зарегистрировать счет-фактуру: присваиваем ей номер, дату и нажимаем «Зарегистрировать»:
Откроем созданный счет-фактуру:
- НДС покупки (формируется запись в книге покупок)
- НДС предъявленный (факт поступления счета-фактуры формирует расходную часть)
счет-фактура формирует записи:
В журнале учета счетов-фактур регистрируется запись:
2) Отражение в книге покупок таких операций, как:
- НДС принят к вычету по основному средству
- НДС принят к вычету по корректировке поступления
в программе производится документом «Формирование записей книги покупок».
Для наглядности рассмотрим следующие ситуации:
- Организацией было закуплено основное средство на сумму — 52 000,00 руб., в том числе НДС — 7 932,20 руб.
- Поставщиком был оформлен и передан в нашу организацию корректировочный счет-фактура на сумму — 33 967,95 руб., в том числе НДС — 5 181,55 руб., (согласно чему стоимость ранее полученных товаров увеличилась)
Смотрите также наше видео по оформлению поступления и выписки счета-фактуры:
Регистрация счет-фактуры полученного
Вторым способом добавления записи в книгу покупок является регистрация счет-фактуры полученного. Для этого перейдем в меню «Покупки», раздел «Счета-фактуры полученные».
Рис.10 Регистрация счет-фактуры полученного
В открывшемся журнале полученных счетов-фактур можно увидеть первую запись приобретения, сформированную в предыдущем примере на основании накладной.
Рис.11 Первая запись приобретения
При переходе по кнопке «Создать» раскрывается список доступных к созданию документов.
Рис.12 Список доступных к созданию документов
Выбираем счет-фактура на поступление.
Рассмотрим на примере, в котором 02.03.2018 года организация приобрела товары у того же контрагента — ООО «.
Заполняем поля номер и дату документа, контрагент. Одним из преимуществ продуктов 1С является возможность прикрепления электронных копий документов оснований. Данная функция реализуется в закладке «Присоединенные файлы», которая позволяет при необходимости оперативно сличить оригиналы документов с созданными в системе, без обращения к архивам документов.
Рис.13 Присоединенные файлы
В поле Документ-основания переходим по кнопке «Выбор». Во всплывающем окне программа выдает выбор из двух документов. Это товарная накладная или отражение НДС к вычету. Второй документ относится к предыдущей операции, поэтому выбираем документ-основание товарную накладную. Следует обратить внимание, что если мы не сформировали счет-фактуру на этапе проведения накладной (первый пример), система позволяет выбрать оба документа-основания на этапе формирования самостоятельного счета-фактуры.
Рис.14 Документ-основания
Также требует особого внимания заполнение поля «Получение», так как именно данная дата является основанием для включения суммы налогового вычета по НДС по данной счет-фактуре в налоговом периоде.
Записи в книге покупок при поступлении ОС
Порядок создания документов при поступлении основного средства:
- документ «Поступление (акт, накладная)»
- регистрация счет-фактура полученный
- оформляется документ «Принятие к учету ОС»
- документ «Формирование записей книги покупок»
ОC и НМА -> Поступление основных средств -> Поступление оборудования
Документ формирует движение по регистрам:
После проведения документа поступления регистрируем счет-фактуру аналогично рассмотренному ранее поступлению:
В журнале учета счетов-фактур образовалась запись:
Принимаем к учету основное средство (более подробно о принятии к учету ОС можно посмотреть в отдельной статье):
По регистру «НДС по приобретенным ценностям» формируется расходная запись:
Более подробно процедура поступления и принятие к учету рассмотрена в нашем видео:
Формирование книги покупок в 1С 8.3
В 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 покупки можно регистрировать непосредственно счетом-фактурой полученный и данные автоматически попадают в Книгу покупок. Найти её можно в разделе Покупки – Счета-фактуры полученные.
В статье “Как найти и исправить ошибки по НДС в 1С 8.3” рассматривается формирование записей Книги покупок и записей Книги продаж на конец года в 1С 8.3.
В счете-фактуре по умолчанию в строчке Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения стоит галочка. Если галочку убрать, то счет-фактура отразится в документе Формирование записей книги покупок:
Таким образом, в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 документ Формирование книги покупок можно заполнять в случаях:
- Если были поступления авансов от покупателей;
- Если купили ОС, так как НДС предъявить к вычету можно только если ОС приняли к учету и ввели в эксплуатацию.
Варианты регистрации счетов-фактур в 1С; что делать, если пользователь забыл зарегистрировать “входной” счет-фактуру при поступлении товаров, работ или услуг, как “выловить” этот незарегистрированный счет-фактуру на основе ОСВ в 1С 8.2 (8.3) смотрите в следующем видео:
Корректировка поступления товара
На основании ранее созданного поступления товара имеется возможность создать документ корректировки. Для этого откроем ранее созданный документ №789 от 15.06.2016
Покупки -> Покупки -> Поступление (акт, накладная)
и с помощью кнопки «Создать на основании»
создадим документ корректировки:
У номенклатуры теперь есть две строки:
- до изменения — цена и количество исходного документа
- после изменения — устанавливается новая цена или количество
Также поставщик нам на 100 руб. повысил стоимость транспортных ):
Формируются записи в регистрах на изменившуюся сумму:
После проведения документа корректировки зарегистрируем корректировочный счет-фактуру:
Смотрите также наше видео по корректировки реализации и выписки корректировочного счета-фактуру на продажу:
Формирование записей книги покупок в 1С 8.3
- НДС принят к вычету по основному средству
- НДС принят к вычету по корректировке поступления
делается документом. Найти книгу покупок можно по следующему пути:
Операции -> Закрытие периода -> Регламентные операции НДС -> Создать -> Формирование записей книги покупок
По нажатию кнопки «Заполнить» мы видим записи созданных нами ранее в этом разделе документов. После проведения документа получаем записи в регистрах накопления:
И в отчете «Книга покупок»:
Формирование записей книги покупок
Этот документ нужен, чтобы отразить вычеты по уплаченному НДС. Найти книгу покупок в 1С 8.3 вы можете в разделе «Операции».
В появившейся форме списка нажмите на кнопку «Создать» и выберите пункт «Формирование записей книги покупок».
Заполним книгу покупок автоматически по кнопке «Заполнить». У нас автоматически появились все три документа, которые мы ввели в программу. Эти документы можно удалить при необходимости, либо добавить новые.
После проверки и указания всех необходимых данных обязательно проведите документ, так как он создает движения в соответствующих регистрах.
Источник: platinalog.ru